![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172/2013 | EL-PO s.r.o. Kalinčiakova 1, 917 01 Trnava |
46917292 | Diagnostikovanie závady na obehovom čerpadle | 36,00 vrátane DPH |
102/2013 | 16.8.2013 | 03.09.2013 | 12.9.2013 | |
101/2013 | EL-PO s.r.o. Kalinčiakova 1, 917 01 Trnava |
46917292 | Odstránenie výpadku napätia na elektrických rozvodoch, vrátane výmeny vysoko napäťovej poistky. | 73,61 vrátane DPH |
62/2013 | 3.5.2013 | 15.05.2013 | 20.5.2013 | |
20/2013 | Kominárstvo Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov Pečeňady | 61,00 bez DPH |
13/2013 | 23.1.2013 | 04.02.2013 | 27.2.2013 | |
241/2013 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava motorového vozidla Seat Alhambra - havarijný stav: zadné tlmiče, olej, žiarovky | 391,20 vrátane DPH |
131/2013 | 18.11.2013 | 09.12.2013 | 11.12.2013 | |
27/2013 | RTauto Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava motorového vozidla SEAT ALHAMBRA PN 486 AN, výmena brzdovej kvapaliny, doplnenie oleja, výmena stieračov 3ks, KLB HMK, klinový remeň, čistenie bŕzd, uloženie stabilizátora, predné pravé svetlo, hlava spojovacej tyče | 310,87 vrátane DPH |
14/2013 | 25.1.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 | |
216/2013 | Tomša trade s.r.o. Pečeňady 116, 922 07 Pečeňady |
46525581 | Preprava detí autobusom Pečeňady-Jelka-Pečeňady | 150,00 bez DPH |
121/2013 | 16.10.2013 | 08.11.2013 | 8.11.2013 | |
183/2013 | Tomša trade s.r.o. Pečeňady 116, 922 07 Pečeňady |
46525581 | Preprava detí autobusom-prázdninový pobyt detí: 19.08.2013 Pečeňady - Belianska Dolina, 31.08.2013 Belianska Dolina - Pečeňady | 880,00 bez DPH |
104/2013 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 17.9.2013 | |
147/2013 | Tomša trade s.r.o. Pečeňady 116, 922 07 Pečeňady |
46525581 | Preprava detí autobusom-prázdninový pobyt detí: Pečeňady- Belianska Dolina 1.7.2013 - Belianska Dolina - Pečeňady 14.7.2013 | 880,00 bez DPH |
83/2013 | 26.7.2013 | 31.07.2013 | 8.8.2013 | |
143/2013 | NEXMA, s.r.o. Radošovce 404, 908 63 |
44690576 | Preprava detí na futbalový turnaj Appélia Cup v Tatranskej Štrbe v dňoch 17.- 18.6.2013 | 122,24 vrátane DPH |
88/2012 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 29.7.2013 | |
205/2013 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 3.Q 2013 (01.07.2013 - 30.09.2013), Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 14.10.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | |
151/2013 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné za 2Q (01.04.2013 - 30.06.2012) Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
171/T/2009 | 22.7.2013 | 31.07.2013 | 8.8.2013 | |
82/2013 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné za 1Q2013, (01.01.2013-31.03.2013), Trebatice | 93,31 vrátane DPH |
171/T/2009 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 | |
13/2013 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvázadzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné za 4.Q 2012 /01.10.2012 - 31.12.2012/ | 89,42 vrátane DPH |
171/T/2009 | 18.1.2013 | 23.01.2013 | 11.2.2013 | |
169/2013 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 19.8.-31.8.2013 - strava (uhradené z mimorozp. fin. prostriedkov) | 1872,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 12.06.2013 | 103/2013 | 22.8.2013 | 28.08.2013 | 12.9.2013 |
168/2013 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 19.8.-31.8.2013 -ubytovanie (uhradené z mimorozp. fin. prostriedkov) | 2016,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 12.06.2013 | 103/2013 | 22.8.2013 | 28.08.2013 | 12.9.2013 |
145/2013 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 1.7.- 17.7.2013- ubytovanie (uhradené z mimorozp. finanč. postriedkov) | 1365,00 bez DPH |
67/2013 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 29.7.2013 | |
144/2013 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdinový pobyt detí 1.7. - 14.7.2013 - strava (uhradené z mimorozpočt. finanč. prostriedkov) | 126,50 bez DPH |
67/2013 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 29.7.2013 | |
89/2013 | Slovenský červený kríž Územný spolok, Botanická 32, 917 08 Trnava |
00416037 | Školenie predlekárskej prvej pomoci dve zamestnankyne | 50,00 bez DPH |
47/2013 | 17.4.2013 | 09.05.2013 | 14.5.2013 | |
229/2013 | Bc. Roman Zomborský 29. augusta 26/33, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za IV. štvrťrok 2013, školenie BOZP všetkých pracovníkov, školenie vodičov referenčných vozidiel | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 13.11.2013 | 20.11.2013 | 22.11.2013 | |
204/2013 | Bc. Roman Zomborský 29. augusta 26/33, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za obdobie lll. štvrťroka 2013 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 25.9.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | |
128/2013 | Bc. Roman Zomborský 29. augusta 26/33, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za obdobie ll. štvťroka 2013 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 13.6.2013 | 11.07.2013 | 11.7.2013 | |
29/2013 | Bc. Roman Zomborský 29. augusta 26/33, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za obdobie I.štvrťroka 2013 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 21.1.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 | |
28/2013 | Bc. Roman Zomborský 29. augusta 26/33, 934 01 Levice |
40926745 | Kontrola školení BOZP vodičov, kontrola dokumentácie BOZP u vodičov | 10,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 12/2013 | 22.1.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 |
111/2013 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov | 78,00 vrátane DPH |
66/2013 | 20.5.2013 | 30.05.2013 | 3.6.2013 | |
152/2013 | M&M ATOCENTRUM - Michalčík Miroslav Družstevná 76, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473107 | Oprava motorového vozidla Škoda Forman | 258,01 vrátane DPH |
80/2013 | 23.7.2013 | 31.07.2013 | 8.8.2013 | |
245/2013 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2014 - 31.12.2014 | 899,96 bez DPH |
č. 8 - 863 - 000996 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
244/2013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné časopisu Nový čas 01.001.2014 - 31.12.2014, Pečeňady, Trebatice | 212,85 vrátane DPH |
6.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | ||
121/2013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplané Nový Čas, Trebatice na obdobie 01.07.2013 - 31.12.2013 | 72,30 vrátane DPH |
78/2013 | 10.6.2013 | 17.06.2013 | 18.6.2013 | |
110/20132 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Rekonštrukcia čerpacej odpadovej stanice | 857,45 vrátane DPH |
65/2013 | 24.5.2013 | 30.05.2013 | 3.6.2013 | |
246/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2013, Pečeňaty, Trebatice | 120,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 156/2013, 154/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 |
238/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2013, Pečeňady, Trebatice | 105,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2013, 144/2013 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 11.12.2013 |
237/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2013, Pečeňady, Trebatice | 110,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2013, 144/2013 | 29.11.2013 | 09.12.2013 | 11.12.2013 |
227/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2013, Pečeňady, Trebatice | 129,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 127/2013, 124/2013 | 18.10.2013 | 08.11.2013 | 8.11.2013 |
207/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2013, Pečeňady, Trebatice | 122,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 107/2013, 111/2013 | 30.9.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 |
201/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2013, Pečeňady, Trebatice | 96,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 127/2013,111/2013 | 9.10.2013 | 21.10.2013 | 24.10.2013 |
192/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2013, Pečeňady, Trebatice | 109,67 vrátane DPH |
107/2013, 111/2013 | 19.9.2013 | 04.10.2013 | 7.10.2013 | |
202/2013 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné, stočné - 01.07.2013 - 30.09.2013, Pečňady , Trebatice | 419,67 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 14.10.2013 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | |
149/2013 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné, stočné 01.04.2013 - 30.06.2013, Pečeňady, Trebatice | 371,37 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 16.7.2013 | 31.07.2013 | 8.8.2013 | |
75/2013 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné, stočné 01.01.2013 - 31.03.2013, Pečeňady, Trebatice | 425,49 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 12.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 | |
14/2013 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné, stočné 01.10.12 - 31.12.2012, Pečeňady, Trebatice | 419,35 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 21.1.2013 | 29.01.2013 | 11.2.2013 |