Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440127   L&L PC Service
Petofiho 1068/26, Veľký Meder
40024776  údržba IT techniky a oprava PC-VM  170 
bez DPH
  ročná obj. č.3/14 zo dňa 29.01.2014  25.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440126   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8, Dunajská Streda
36238023  MF tlačiareň+inštalácia  268,80 
vrátane DPH
  číslo 9/14 zo dňa 19.02.2014  25.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440056   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL a údržbársky materiál  264,24 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2014  21.02.2014  28.7.2014 
11440125   SOŠ-Technická
Kračanská cesta 1240/36, Dun. Streda
00891649  stravné  26,32 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    18.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440123   UMA
Veľkoblahovská 2, Dun. Streda
32321961  autosedačky  191,00 
vrátane DPH
  číslo 7/14 zo dňa 18.02.2014  18.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440122   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8, Dunajská Streda
36238023  toner, USB kľúč, oprava PC  270,19 
vrátane DPH
    17.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440121   Roland Kálmán, aPRO Service
Topoľnícka cesta, Trhová Hradská
37490290  fotoslužby  72 
bez DPH
    17.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440114   ŠJ pri MŠ
Námestie B. Bartóka, V. Meder
02322561  stravné na marec  23,18 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440113   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  stravné za február  16,28 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440112   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  strava na február 2014  31,62 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440111   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  strava na február 2014  31,62 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440110   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  stravné 2/14  17,22 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440108   Západosl. vod. spol. OZ DS
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné,stočné-DS  66,23 
vrátane DPH
zmluva    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440107   Západosl. vod. spol. OZ DS
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné-Šamorín  61,13 
vrátane DPH
zmluva    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440106   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní  173,78 
vrátane DPH
  č.1/14 zo dňa 28.01.2014  03.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440105   Kooperativa poisťovňa a.s.
Piaristická 16, Trenčín
00585441  povinné poistenie motorových vozidiel  121,60 
vrátane DPH
zmluva    11.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440118   Telefonica Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telefónny poplatok  30,01 
vrátane DPH
zmluva    13.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440117   Súkromná stredná škola-ŠJ
Trhovisko 2294/15, Dun. Streda
90000154  strava január/február  29,19 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440116   Súkromná stredná škola-ŠJ
Trhovisko 2294/15, Dun. Streda
90000154  strava január/február  27,80 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440115   Súkromná stredná škola-ŠJ
Trhovisko 2294/15, Dun. Streda
90000154  stravné za január/február  25,02 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440104   Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, Dunajská Streda
00305383  poplatok za komunálny odpad 2014-Dun.Streda  1344,20 
bez DPH
rozhodnutie    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440103   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónny poplatok DS a VM-internet DS január 2014  73,32 
vrátane DPH
zmluva    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440102   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  za pobyt dieťaťa 1/14  63,84 
bez DPH
rozhodnutie    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440101   Magna E.A. s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za november/dcember 2013-OM Dunajská Streda  46,94 
vrátane DPH
zmluva    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440100   SOŠ-Polygrafická
Račianska 190, Bratislava
00894915  ubytovanie a stravné za 02/14  91,25 
bez DPH
    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440099   Ringier Slovakia a.s.
Prievozská 14, Bratislava
  predplatné 9/14-34/14  26,00 
vrátane DPH
    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440109   Slovanet a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Internet na február-VM  15,79 
vrátane DPH
zmluva    13.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440098   MRI s.r.o.
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri za 01/14  10,80 
vrátane DPH
zmluva    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440097   RealNet, s.r.o.
Bratislavská 4, Dunajská Streda
36235547  Internet na 2/14-Šamorín  30,00 
vrátane DPH
zmluva    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440096   Mesto Šamorín
Hlavná 37, Šamorín
00305723  za komunálny odpad rok 2014-Šamorín  262,08 
bez DPH
    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440095   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/A, Bratislava
35815256  záloha za plyn 2/14 OM-Šamorín  338,00 
vrátane DPH
zmluva    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440094   Magna E.A s.r.o
Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. pre OM Šamorín II.  79,42 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440093   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el. energiu pre OM- DS, VM a Šamorín I.  968,42 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440092   ŠJ pri ZŠ
V. Meder, nám. B. Bartóka
36081060  za obedy pre12 detí  235,44 
bez DPH
Dohodaa o zabezp. stravovania    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440091   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Jilemnického 204/1
36081078  stravné na febr.  16,24 
bez DPH
Dohoda o posk. stravovania    06.02.2014  13.02.2014  29.7.2014 
11440090   Daniel Bašo- Bezpečnostn. uzam.systém
Galanta, Šafárikova 441/14
14134217  vyučt. zálohovej fakt. za protipožiarne dvere-parc. V. Meder   7,80 
vrátane DPH
  Objedn. z roku 2013  03.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440089   Miroslav Lešťan - HASLEX
Levice, Kpt. Nálepku 22
30004055  kontrola a oprava prenosných has. prístrojov na pracovisku V. Meder  254,64 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  04.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440088   ENIS - Eduard Nagy
Kráľovičové Kračany 130
37159712  vypracovanie údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2013 pre V. Meder  90,00 
bez DPH
    04.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440087   Hobby, Németh s.r.o
V. Meder, Želiarská 471/20A
44852835  údržbársky materiál  16,22 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  04.02.2014  10.02.2014  29.7.2014 
11440086   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn na febr. pre V. Meder  4 747,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.01.2014  10.02.2014  29.7.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť