![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440548 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440547 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440546 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre DS na dec. | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440545 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder | 134,03 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440544 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha z dod. plynu na dec. pre OM Šamorín | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440543 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na nov. a dec. pre OM Šamorín | 10,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440527 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 411,94 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440540 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na december | 2 289,00 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440531 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda) | 540,00 bez DPH |
Zmluva | 26.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440530 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa | 43,68 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440529 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 8,21 vrátane DPH |
Zmluva | 18.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440527 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014 | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440525 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. zálohy za dod. plynu OM Veľký Meder , obdobie 1.1.2014-31.10.2014 | -13 390,83 vrátane DPH |
Zmluva | 21.11.2014 | 25.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440526 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyučt. záloh za el. energ. na OM Šamorín I. obdobie 1.1.2014-17.10.2014 | -185,55 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2014 | 21.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440524 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM 11/14 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440523 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS 10/14 | 68,80 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440522 | Rácz Ľudovít Ing. - LULO S. Petőfiho 4630/29, D.Streda |
35021934 | vyhotovenie geometrického plánu | 240,00 vrátane DPH |
11.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440521 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440520 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 572,71 vrátane DPH |
Č.23/2014 | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440489 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 288,58 vrátane DPH |
Zmluva | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440519 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 11/14 - OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440518 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby ( obálky, euro obal) | 55,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.09.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440517 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil SHS-DS a VM | 34,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440516 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 11/14- OM V. Meder | 4747,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440515 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 11/14 OM D.Streda | 1 313,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440514 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 11/14- OM Šamorín | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440513 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | za pobyt dieťaťa 10/14 | 59,94 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440512 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. pre VM DS a Šamorín I. 11/14 | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440511 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. pre Šamorín II. 11/14 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440510 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 11/14 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440509 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/214- VM | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440508 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 11/14 pre DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440507 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440505 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovanie - vodné,stočné 1.7.2014 -31.10.2014 pre Šamorín | -172,23 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440504 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovnie - vodné, stočné 1.7.2014-31.10.2014 pre DS | -27,12 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440495 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | stravné lístky na nov./14 | 2033,50 bez DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 06.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440494 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | preddavok na poštovné | 100,00 bez DPH |
03.11.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440493 | L&L PC Service Petőfiho 1068/26, V. Meder |
40024776 | za dod. routera pre DS | 32,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 03.11.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440491 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | servisné služby- notebook pre PR | 19,00 vrátane DPH |
29.10.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- mobil | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 28.10.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 |