Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440218 | Ivan Bobkovič Kurtaserská 3316, V. Meder |
35021772 | postele | 320,00 vrátane DPH |
č. 11/2014, zo dňa 05.03.2014 | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440277 | Magic Print s.r.o Rovniankova 15, Bratislava |
36617661 | 3 ks tlačiarní | 381,06 vrátane DPH |
Ć. 15/14, zo dňa 28.04.2014 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440589 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hyg. potreby pre deti | 161,00 vrátane DPH |
37/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440588 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Rôzne náplne do tlačiarní | 681,20 vrátane DPH |
36/2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440580 | QUILTEX a. s prev. Záhradnícka 58/A, Bratislava |
36386448 | posteľné prádlo a uteráky pre SHS | 5 122,14 vrátane DPH |
35/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440579 | BN som spol. s.r.o Rajtáková 28, Bratislava |
35878908 | stavebné práce- prerábanie sprchových kútov v SHS č. 5 DS | 2 993,44 vrátane DPH |
34/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440577 | EKA plast Trhová Hradská 407 |
36895300 | vnútorné žalúzie pre SHS č.5 DS | 758,69 vrátane DPH |
33/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava |
35883103 | nábytok | 867,50 vrátane DPH |
32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440573 | Alza. sk Eshop Bratislava |
27082440 | PC zostava, tlačiareň | 785,06 vrátane DPH |
31/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440572 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | čistiace potreby | 495,00 vrátane DPH |
30/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440571 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | čistiace potreby | 941,00 vrátane DPH |
30/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440576 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 255,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 |
11440563 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015 | 1 467,00 bez DPH |
28/2014 | 17.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440586 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí do tábora | 300,00 vrátane DPH |
26/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440575 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa |
17691371 | odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS | 1 260,00 bez DPH |
25/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440582 | Robert Bartalos Štvrtok na Ostrove 223/22 |
46650342 | za vypratanie priestorov v Šamorín | 1 800,00 bez DPH |
24/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440587 | PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborný mesační "1000 Riešení" na rok 2014 | 31,60 vrátane DPH |
29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440585 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- mobil | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440584 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | servisná práca, montáž autorádia- PEUGEOT | 338,32 vrátane DPH |
Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440583 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM | 142,00 bez DPH |
Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440581 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | za pobyt dieťaťa | 56,61 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440578 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | refundácia - vyučt. záloha za el.energ. DS a VM | -314,19 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440570 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2015 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440569 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR a psychológov | 303,00 bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440568 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, Bratislava |
42127131 | supervízia pre odborných zamestnancov | 960,00 bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440567 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM na dec./2014 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440566 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok za nov./2014 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440565 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tela na mesiac november | - 1997,10 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440564 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tepla | -1 155,00 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440562 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM | 206,00 bez DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004 | 70,75 vrátane DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440559 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014 | 86,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440558 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014 | 99,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440557 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM | 1 909,96 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440555 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM | 352,00 bez DPH |
09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440554 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papeira | 127,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440553 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | za mobilné volania SHS, DS a VM | 31,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440552 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM | 4 747,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440551 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440550 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 |