![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440051 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | Vyučtovanie predplatného za rok 2013 FS | 14,21 vrátane DPH |
Zmluva | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440048 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné a ubytovanie za január | 91,25 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440047 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za dec./13 -Šamorín | 58,86 vrátane DPH |
Zmluva | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440065 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el.energ. na rok 2013 pre OM V. Meder | 848,89 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440066 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. poplatok | 39,63 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440064 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | servisné práce (internet) Šamorín I. | 7,97 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440063 | SOŠ technická Dun. Streda, Kračanská cesta 1240/36 |
00891649 | za stravné | 30,08 bez DPH |
Zmluva | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440061 | Súkromná SOŠ Dun. Streda, Neratovické nám. 1916/16 |
37839403 | za stravu na január | 9,52 bez DPH |
Dohoda o posk. stavovania | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440059 | SOŠ stavebná Dun. Streda, Gy. Szabóa 1 |
00351831 | stravné | 27,38 bez DPH |
Dohoda o posk.stravovania | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440106 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 173,78 vrátane DPH |
č.1/14 zo dňa 28.01.2014 | 03.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440090 | Daniel Bašo- Bezpečnostn. uzam.systém Galanta, Šafárikova 441/14 |
14134217 | vyučt. zálohovej fakt. za protipožiarne dvere-parc. V. Meder | 7,80 vrátane DPH |
Objedn. z roku 2013 | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440084 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/14- VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440083 | Tiňová Mária Bratislava, Veternicová 24 |
za ubytovanie | 40,00 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | ||
11440082 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na dec.-febr. | 45,78 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440081 | P.O.-TECH R. Zomborsky Statrý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO za I. Q 2014 a dodanie inf. požiarneho značenia | 102,00 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440080 | UPC Bratislava |
23716367 | predplatné na KTV 2/14 - pre D. Streda | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440062 | Stredná zdravotnícka škola Dun.Streda, Športová ul. 349/34 |
00607312 | za stravu na febr. | 20,44 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440060 | Obnchodná akadémia V. Meder, Bratislavská 38 |
00044351 | stravné na február pre 11 detí | 166,40 bez DPH |
Dohoda o posk,. stravovania | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440058 | Súkromná SOŠ SD Jednota Šamorín, Vinohradská 48 |
00686476 | stravné | 21,28 bez DPH |
03.02.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | ||
11440057 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na február | 2702,00 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440089 | Miroslav Lešťan - HASLEX Levice, Kpt. Nálepku 22 |
30004055 | kontrola a oprava prenosných has. prístrojov na pracovisku V. Meder | 254,64 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440088 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | vypracovanie údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2013 pre V. Meder | 90,00 bez DPH |
04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | ||
11440087 | Hobby, Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 16,22 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440098 | MRI s.r.o. Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri za 01/14 | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440097 | RealNet, s.r.o. Bratislavská 4, Dunajská Streda |
36235547 | Internet na 2/14-Šamorín | 30,00 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440096 | Mesto Šamorín Hlavná 37, Šamorín |
00305723 | za komunálny odpad rok 2014-Šamorín | 262,08 bez DPH |
06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440095 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 2/14 OM-Šamorín | 338,00 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440094 | Magna E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440093 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el. energiu pre OM- DS, VM a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440092 | ŠJ pri ZŠ V. Meder, nám. B. Bartóka |
36081060 | za obedy pre12 detí | 235,44 bez DPH |
Dohodaa o zabezp. stravovania | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440091 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Jilemnického 204/1 |
36081078 | stravné na febr. | 16,24 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440056 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál | 264,24 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 21.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440105 | Kooperativa poisťovňa a.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440104 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komunálny odpad 2014-Dun.Streda | 1344,20 bez DPH |
rozhodnutie | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440103 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónny poplatok DS a VM-internet DS január 2014 | 73,32 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440102 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | za pobyt dieťaťa 1/14 | 63,84 bez DPH |
rozhodnutie | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440101 | Magna E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za november/dcember 2013-OM Dunajská Streda | 46,94 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440100 | SOŠ-Polygrafická Račianska 190, Bratislava |
00894915 | ubytovanie a stravné za 02/14 | 91,25 bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440099 | Ringier Slovakia a.s. Prievozská 14, Bratislava |
predplatné 9/14-34/14 | 26,00 vrátane DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |||
11440118 | Telefonica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telefónny poplatok | 30,01 vrátane DPH |
zmluva | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 |