![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440434 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 97,76 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440388 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 35,29 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 07.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440347 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 85,15 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440276 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 113,66 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440225 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 43,81 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440158 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 18,55 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440087 | Hobby, Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 16,22 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440569 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR a psychológov | 303,00 bez DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440389 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
26.06.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440224 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440185 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 2 ks prenosný PC z NPDEI | 1032,79 vrátane DPH |
Zmluva | 19.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440231 | Ivan Bobkovič Kurtaserská 3316, V. Meder |
35021772 | postele | 320,00 vrátane DPH |
č. 14/2014, zo dňa 19.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440218 | Ivan Bobkovič Kurtaserská 3316, V. Meder |
35021772 | postele | 320,00 vrátane DPH |
č. 11/2014, zo dňa 05.03.2014 | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440439 | IVCSO s.r.o Hviezdoslavova 2122/55, D. Streda |
36654957 | školenie prvej pomoci pre 1 osôb | 20,40 vrátane DPH |
Č. 18/14 zo dňa 26.5.2014 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440372 | IVCSO s.r.o Hviezdoslavova 2122/55, D. Streda |
36654957 | kurz poskytovania predlekárskej prvej pomoci pre 7 osôb | 142,80 vrátane DPH |
Č.18/2014, zo dňa 26.05.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440583 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM | 142,00 bez DPH |
Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440562 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM | 206,00 bez DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440486 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce- odborná prehliadka elektrospotrebičov (DS a VM) | 670,00 bez DPH |
Dohoda | 23.10.2014 | 27.10.2014 | 13.11.2014 | |
11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava |
35883103 | nábytok | 867,50 vrátane DPH |
32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440467 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Mäsiarská 11, Košice |
00585441 | Dobropis-poistná udalosť- za čelné sklo PEUGEOT | -171,68 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2014 | 06.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440365 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičaova 4, Bratislava |
poistenie detí počas výletu | 72,06 bez DPH |
02.07.2014 | 04.07.2014 | 21.10.2014 | |||
11440181 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičaova 4, Bratislava |
povinné poist. motorových vozidiel | 317,88 bez DPH |
Zmuva | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | ||
11440105 | Kooperativa poisťovňa a.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440493 | L&L PC Service Petőfiho 1068/26, V. Meder |
40024776 | za dod. routera pre DS | 32,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 03.11.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440435 | L&L PC Service Petőfiho 1068/26, V. Meder |
40024776 | údržba IT techniky a oprava PC za I. polrok -VM | 260,00 bez DPH |
Ročná obj. č. 3/14, zo dňa 29.01.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440127 | L&L PC Service Petofiho 1068/26, Veľký Meder |
40024776 | údržba IT techniky a oprava PC-VM | 170 bez DPH |
ročná obj. č.3/14 zo dňa 29.01.2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440010 | MadNet Plus s.r.o Kúpeľná 3318, V. Meder |
46944231 | servisné práce/ nstavenie WiFi-VM | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 07.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440277 | Magic Print s.r.o Rovniankova 15, Bratislava |
36617661 | 3 ks tlačiarní | 381,06 vrátane DPH |
Ć. 15/14, zo dňa 28.04.2014 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440578 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | refundácia - vyučt. záloha za el.energ. DS a VM | -314,19 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440548 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440547 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440526 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyučt. záloh za el. energ. na OM Šamorín I. obdobie 1.1.2014-17.10.2014 | -185,55 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2014 | 21.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440512 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. pre VM DS a Šamorín I. 11/14 | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440511 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. pre Šamorín II. 11/14 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440473 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 10/14- DS, VM a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440472 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 10/14-Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440446 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 9/14 pre OM: VM, DS a Šamorín I. | 968,42 bez DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440445 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 9/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440423 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 8/14- pre Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440422 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 8/14 OM: VM, DS a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 |