Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440559 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014 | 86,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440558 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014 | 99,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440530 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa | 43,68 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440513 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | za pobyt dieťaťa 10/14 | 59,94 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
| 11440509 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/214- VM | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
| 11440356 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za II.Q- VM | 227,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440104 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komunálny odpad 2014-Dun.Streda | 1344,20 bez DPH |
rozhodnutie | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
| 11440102 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | za pobyt dieťaťa 1/14 | 63,84 bez DPH |
rozhodnutie | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
| 11440049 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu za dec/13- VM | 154,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
| 11440048 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné a ubytovanie za január | 91,25 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
| 11440585 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- mobil | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440584 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | servisná práca, montáž autorádia- PEUGEOT | 338,32 vrátane DPH |
Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440583 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM | 142,00 bez DPH |
Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440578 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | refundácia - vyučt. záloha za el.energ. DS a VM | -314,19 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440570 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2015 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440567 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM na dec./2014 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440566 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok za nov./2014 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440565 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tela na mesiac november | - 1997,10 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440564 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tepla | -1 155,00 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440562 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM | 206,00 bez DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004 | 70,75 vrátane DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440557 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM | 1 909,96 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440552 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM | 4 747,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440551 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440550 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440549 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440548 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440547 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440546 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre DS na dec. | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440545 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder | 134,03 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440544 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha z dod. plynu na dec. pre OM Šamorín | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440543 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na nov. a dec. pre OM Šamorín | 10,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440540 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na december | 2 289,00 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440531 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda) | 540,00 bez DPH |
Zmluva | 26.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440529 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 8,21 vrátane DPH |
Zmluva | 18.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440527 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014 | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440527 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 411,94 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
| 11440526 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyučt. záloh za el. energ. na OM Šamorín I. obdobie 1.1.2014-17.10.2014 | -185,55 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2014 | 21.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440525 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. zálohy za dod. plynu OM Veľký Meder , obdobie 1.1.2014-31.10.2014 | -13 390,83 vrátane DPH |
Zmluva | 21.11.2014 | 25.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440524 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM 11/14 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 |