![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440428 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 7/14 | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 14.08.2014 | 22.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440404 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 6/14 | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440354 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440304 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popltok | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 12.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440242 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440171 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl. | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 12.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440118 | Telefonica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telefónny poplatok | 30,01 vrátane DPH |
zmluva | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440037 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | mesačný poplatok za mobil pre psychologičku DS | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440301 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | inzercia | 150,00 vrátane DPH |
15.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | ||
11440579 | BN som spol. s.r.o Rajtáková 28, Bratislava |
35878908 | stavebné práce- prerábanie sprchových kútov v SHS č. 5 DS | 2 993,44 vrátane DPH |
34/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava |
35883103 | nábytok | 867,50 vrátane DPH |
32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440565 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tela na mesiac november | - 1997,10 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440564 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tepla | -1 155,00 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440461 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | za dodávku teplej vody | -449,01 vrátane DPH |
19.09.2014 | 26.09.2014 | 22.10.2014 | ||
11440383 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | strava na jún pre 12 detí | 245,43 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440333 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | stravné pre 12 detí | 248,52 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 04.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440280 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | strava pre 12 detí | 235,44 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440244 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | strava za marec pre 13 detí | 275,73 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440162 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | strava pre 12 detí | 183,12 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440092 | ŠJ pri ZŠ V. Meder, nám. B. Bartóka |
36081060 | za obedy pre12 detí | 235,44 bez DPH |
Dohodaa o zabezp. stravovania | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440008 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, D. Strreda |
36081060 | za 12 obedov 12/13 | 196,20 bez DPH |
27.12.2013 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | ||
11440345 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strava za jún | 20,88 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440294 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strava | 22,04 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440221 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strva | 19,72 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 09.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440157 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strava | 24,36 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440091 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Jilemnického 204/1 |
36081078 | stravné na febr. | 16,24 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440024 | ŠJpri ZŠ Jilemnického 204/1, D. Streda |
36081078 | za obedy na január | 20,88 bez DPH |
02.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | ||
11440398 | ŠJ pri ZŠ Smetanov háj, D. Streda |
36081086 | strava na apríl-máj-jún/14 | 66,33 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440253 | ŠJ pri ZŠ Smetanov háj, D. Streda |
36081086 | strava na febr.-marec | 66,33 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 22.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440452 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet 9/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440420 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na 8/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 bez DPH |
Zmluva | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440386 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet 7/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440332 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na 6/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440283 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet 5/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440232 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na apríl pre Šamorín I a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440163 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na marec pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440097 | RealNet, s.r.o. Bratislavská 4, Dunajská Streda |
36235547 | Internet na 2/14-Šamorín | 30,00 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440064 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | servisné práce (internet) Šamorín I. | 7,97 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440026 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, D. Streda |
36235547 | internet pre Šamorín I. a II -1/14 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440588 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Rôzne náplne do tlačiarní | 681,20 vrátane DPH |
36/2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 |