Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
109/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  96,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  48/2014, 51/2014  9.5.2014  12.05.2014  24.5.2014 
224/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2014 - 30.09.2014, Trebatice  95,39 
vrátane DPH		 171/T/2009    20.10.2014  23.10.2014  21.10.2014 
148/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice  95,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  27.6.2014  15.07.2014  5.8.2014 
15/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2013 - 31.12.2013, Trebatice  95,39 
vrátane DPH		 171/T/2009    16.1.2014  21.01.2014  31.1.2014 
168/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2014 - 30.06.2014, Trebatice   94,34 
vrátane DPH		 171/T/2009    29.7.2014  08.08.2014  19.8.2014 
140/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice   94,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  16.6.2014  24.06.2014  8.7.2014 
203/2014   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 9/2014, Pečeňady   93,12 
vrátane DPH		   117/2014  23.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
98/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2014 - 31-03-2014, Trebatice  93,31 
vrátane DPH		 171/T/2009    25.4.2014  02.05.2014  23.5.2014 
242/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   90,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  19.11.2014  04.12.2014  7.1.2015 
217/2014   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany		 46605843  Príprava vozidla Seat Alhambra PN 486 AN na EK+TK, následne vykonanie povinných zákonných kontrol.  90,00 
vrátane DPH		   114/2014  8.10.2014  13.10.2014  21.10.2014 
128/2014   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 5/2014, Pečeňady   90,17 
vrátane DPH		   65/2014  28.5.2014  10.06.2014  19.6.2014 
9/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.12.2013 - 31.12.2013  90,00 
vrátane DPH		 9900233668    7.1.2014  17.01.2014  31.1.2014 
248/2014   BRODEK A SPOL.
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov		 33430896  Čistenie rín a zvodov na budove DD Pečeňady   89,70 
vrátane DPH		   145/2014  1.12.2014  11.12.2014  8.1.2015 
240/2014   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 11/2014, Pečeňady   87,67 
vrátane DPH		   144/2014  11.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
209/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice   87,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  3.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
136/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.05.2014 - 31.05.2014   87,07 
vrátane DPH		 9900233668    10.6.2014  17.06.2014  19.6.2014 
114/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.04.2014 - 30.04.2014  87,50 
vrátane DPH		 9900233668    9.5.2014  16.05.2014  5.6.2014 
271/2014   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava		 46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy DD Pečeňady  85,20 
vrátane DPH		   162/2014  22.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
119/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice  85,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  19.5.2014  23.05.2014  5.6.2014 
90/2014   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec		 36234745  Oprava automatickej brány  85,32 
vrátane DPH		   46/2014  7.4.2014  22.04.2014  6.5.2014 
92/2014   Helena Palkechová - HELA
Hrádze 481/7, 922 02 Krakovany		 34662481  Obedy vychovávatelia Trebatice, 3/2014  84,00 
vrátane DPH		   42/2014  16.4.2014  24.04.2014  6.5.2014 
52/2014   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 2/2014, Pečeňady  84,12 
vrátane DPH		   24/2014  25.2.2014  07.03.2014  18.3.2014 
250/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   83,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  8.12.2014  15.12.2014  8.1.2015 
135/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady   82,66 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  66/2014  6.6.2014  17.06.2014  19.6.2014 
252/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   81,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  28.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
235/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.10.2014 - 31.10.2014   80,80 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    10.11.2014  18.11.2014  3.12.2014 
254/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.11.2014 - 30.11.2014   79,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    8.12.2014  17.12.2014  8.1.2015 
220/2014   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 10/2014, Pečeňady   79,40 
vrátane DPH		   127/2014  14.10.2014  24.10.2014  21.10.2014 
179/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   79,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  13.8.2014  18.08.2014  19.8.2014 
143/2014   Ján Lesay - KOMINÁRSTVO
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany		 37473549  Revízia komínov a dymovodov DD Pečeňady   78,00 
vrátane DPH		   82/2014  18.6.2014  27.06.2014  8.7.2014 
125/2014   Reedukačné centrum
Zámok 1, 920 29 Hlohovec		 00163309  Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 4/2014   78,70 
bez DPH		 Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec    21.5.2014  26.05.2014  5.6.2014 
257/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 06631124  Predplatné Nový čas 01.01.2015 - 30.06.2015 Po-So odberné miesto Trebatice  77,17 
vrátane DPH		   156/2014  10.12.2014  17.12.2014  8.1.2015 
127/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   77,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  28.5.2014  10.06.2014  19.6.2014 
211/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.09.2014 - 30.09.2014   76,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    6.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
178/2014   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup   76,00 
vrátane DPH		   106/2014    18.08.2014  19.8.2014 
162/2014   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia zamestnancov - vychovávateľov.   76,00 
bez DPH		   89/2014  14.7.2014  22.07.2014  5.8.2014 
93/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  76,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2014,48/2014  22.4.2014  25.04.2014  6.5.2014 
88/2014   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  Individuálna supervízia v trvaní 2 hod  76,00 
bez DPH		   56/2014  8.4.2014  22.04.2014  6.5.2014 
182/2014   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice		 00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 9,10/2014   75,12 
bez DPH		   111/2014  4.9.2014  11.09.2014  22.9.2014 
112/2014   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 4/2014, Pečeňady  75,54 
vrátane DPH		   47/2014  29.4.2014  13.05.2014  24.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť