![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2014 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 3/2014 | 73,42 bez DPH |
Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec | 22.4.2014 | 02.05.2014 | 23.5.2014 | |
98/2014 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2014 - 31-03-2014, Trebatice | 93,31 vrátane DPH |
171/T/2009 | 25.4.2014 | 02.05.2014 | 23.5.2014 | |
97/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 4/2014, Pečeňady | 207,07 vrátane DPH |
47/2014 | 15.4.2014 | 25.04.2014 | 6.5.2014 | |
96/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3000,00 bez DPH |
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011 | 55/2014 | 4.4.2014 | 25.04.2014 | 6.5.2014 |
95/2014 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za druhý štvrťrok 2014 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 11.4.2014 | 25.04.2014 | 6.5.2014 | |
94/2014 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 26.2.2014 - 31.03.2014 Pečeňady, Trebatice | 138,84 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.4.2014 | 25.04.2014 | 6.5.2014 | |
93/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2014,48/2014 | 22.4.2014 | 25.04.2014 | 6.5.2014 |
92/2014 | Helena Palkechová - HELA Hrádze 481/7, 922 02 Krakovany |
34662481 | Obedy vychovávatelia Trebatice, 3/2014 | 84,00 vrátane DPH |
42/2014 | 16.4.2014 | 24.04.2014 | 6.5.2014 | |
91/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice | 133,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2014, 39/2014 | 7.4.2014 | 24.04.2014 | 6.5.2014 |
90/2014 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
36234745 | Oprava automatickej brány | 85,32 vrátane DPH |
46/2014 | 7.4.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 | |
9/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2013 - 31.12.2013 | 90,00 vrátane DPH |
9900233668 | 7.1.2014 | 17.01.2014 | 31.1.2014 | |
89/2014 | Jozef Rešo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985606 | Opravo vodného ventila na prívod vody do práčky | 37,46 vrátane DPH |
58/2014 | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 | |
88/2014 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Individuálna supervízia v trvaní 2 hod | 76,00 bez DPH |
56/2014 | 8.4.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 | |
87/2014 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 5/2014 | 20,20 bez DPH |
54/2014 | 15.4.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 | |
86/2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 1846,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
85/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.4.2014 - 30.4.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 3.4.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
84/2014 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia zamestnancov DD Pečeňady, individuálne supervízie profirodičov DD. | 250,92 bez DPH |
31/2014 | 31.3.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
83/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice | 97,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 39/2014, 36/2014 | 27.3.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 |
82/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 4/2014, Pečeňady | 46,66 vrátane DPH |
35/2014 | 28.3.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
81/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 4/2014, Trebatice | 394,98 vrátane DPH |
40/2014 | 31.3.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
80/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky 4/2014, Pečeňady | 331,68 vrátane DPH |
38/2014 | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
8/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2013, Pečeňady, Trebatice | 103,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 156/2013, 154/2013 | 30.12.2013 | 17.01.2014 | 31.1.2014 |
79/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 4/2014, Pečeňady | 1018,46 vrátane DPH |
37,38/2014 | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
78/2014 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 2/2014 | 62,37 bez DPH |
Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec | 19.3.2014 | 26.03.2014 | 5.5.2014 | |
77/2014 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 4/2014 | 18,18 bez DPH |
41/2014 | 10.3.2014 | 21.03.2014 | 5.5.2014 | |
76/2014 | Obecný úrad Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 301,12 bez DPH |
Rozhodnutie č.30/2014 | 4.3.2014 | 21.04.2014 | 5.5.2014 | |
75/2014 | BabyMarket s.r.o. Gagarinova 8, 903 01 Senec |
35892218 | Monitor dychu novorodenca, digitálna vyslielačka BC | 153,94 vrátane DPH |
44/2014 | 21.3.2014 | 26.03.2014 | 3.4.2014 | |
74/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 3/2014, Pečeňady | 64,52 vrátane DPH |
35/2014 | 21.3.2014 | 26.03.2014 | 3.4.2014 | |
73/2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014, Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 3184,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 4.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
72/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2014 - 28.02.2014 | 107,54 vrátane DPH |
9900233668 | 11.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
71/2014 | Bc. Roman Zomborský 29. augusta 26/33, 934 01 Levice |
40926745 | Služby BOZP za I.štvrťrok 2014, kontrola školenia BOZP | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 11.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
70/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2014, 39/2014 | 18.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 |
7/2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 18.01.2014, Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 4027,00 vrátane DPH |
6300141481 | 3.12.2013 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
69/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 3/2014, Pečeňady | 154,30 vrátane DPH |
35/2014 | 11.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
68/2014 | Helena Palkechová - HELA Hrádze 481/7, 922 02 Krakovany |
34662481 | obedy vychovávatelia 2/2014, Trebatice | 51,00 vrátane DPH |
23/2014 | 14.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
67/2014 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Skartovač HSM, Adaptér AC Fortron | 247,74 vrátane DPH |
43/2014 | 14.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
66/2014 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2014 - 25.02.2014, Pečeňady | 171,65 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 18.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
65/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.03.2014 - 31.03.2014, pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 5.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
64/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón 15.02.2014 - 14.03.2014 | 47,15 vrátane DPH |
18.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | ||
63/2014 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1405751151 | 25.2.2014 | 12.03.2014 | 19.3.2014 |