![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540190 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha na 6/15 preOM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06,2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540255 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha- plyn OM Šamorín | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.08.2005 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540254 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloh-el.energ. OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.08.2005 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540245 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | záloha na bežné poštovné | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 04.08.2005 | 06.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540368 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce-IA 32245 | 7 970,22 bez DPH |
Zmluva o dielo | 02.11.2005 | 11.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540394 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
účastnícky poplatok pre 2 osoby | 105,00 bez DPH |
26.11.2005 | 27.11.2015 | 10.12.2015 | |||
11540025 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. polatok -výchovné skupiny | 45,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 1/15-VM | 4 339,00 bez DPH |
Zmluva | 02.01.2015 | 16.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540011 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok | 45,00 bez DPH |
02.01.2015 | 09.01.2015 | 6.2.2015 | ||
11540002 | Domena Tribečská 1, Nitra |
34867651 | účastnícky poplatok, školenie | 48,00 bez DPH |
02.01.2015 | 09.01.2015 | 6.2.2015 | ||
11540001 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | preddavok na poštovné | 100,00 bez DPH |
02.01.2015 | 09.01.2015 | 6.2.2015 | ||
11540027 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL s kartou | 346,41 bez DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540020 | ajfa+avis Klemensova 34, Žilina |
31602436 | odborná literatúra - pre mzdovú účtovníčku | 49,50 vrátane DPH |
08.01.2015 | 16.01.2015 | 6.2.2015 | ||
11540016 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha na január VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540015 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha na január DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540014 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha na január Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540013 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | KTv I. polrok 2015-VM | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540012 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 1/15-DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540017 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha na január Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 13.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540026 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - vyúčtovanie Šamorín | 99,08 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540024 | Diagnostické centrum pre mládež Tristínska 2, Bratislava |
00163252 | za pobyt dieťaťa od 18.12.2014 do 26.02.2015 | 275,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie za plyn 12/14-VM | 3260,58 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 16.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540021 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu-VM | 88,00 bez DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 16.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540019 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na január | 1921,50 bez DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540018 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na január DS, VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540047 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. OM V.Meder,D.Streda,Šamorín I. - vyučtovanie | 266,92 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540030 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí (7.1.2015) | 270,00 vrátane DPH |
č. 1/2015 | 16.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540028 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS - 12/14 | 69,44 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540029 | Poradca podnikateľa M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | FS- vyúčtovanie 2014 | 48,86 vrátane DPH |
20.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | ||
11540045 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok 1/15 | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540035 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn Šamorín 1/15 | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540034 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 1/15 -DS | 994,00 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540048 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | oprava a výmena horákov - kotolňa V. Meder | 324,00 bez DPH |
2/2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540060 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok 1/15 -mobil výchov. skupiny DS a VM | 19,01 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 26.01.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540046 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. OM Šamorín- vyučtovanie | 33,11 vrátane DPH |
Zmluva | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540033 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM- 1/15 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2015 | 28.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540032 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 12/14 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2015 | 28.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540031 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčt. za plyn 1.8.2014-31.12.2014-DS | 491,11 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2015 | 28.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540059 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 2/15-V. Meder | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540058 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné,stočné -záloha 2/15 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |