Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540347   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  za ubytovanie 10/15  10,00 
bez DPH		   č.18/2015  19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540348   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  za stravu na 10/15  92,32 
bez DPH		   č.17/2015  19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540145   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava		 31328695  za str. lístky na máj  2 128,00 
bez DPH		 Zmluva    13.05.2015  13.05.2015  1.6.2015 
11540407   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183		 43704247  za služby BOZP-OPP IV. Q/2015  300,00 
bez DPH		 Zmluva    20.11.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540334   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183		 43704247  za služby BOZP -OPP III. Q/2015  300,00 
bez DPH		 Zmluva    02.10.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540121   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183		 43704247  za služby BOZP - OPP I.Q. 2015  300,00 
bez DPH		 Zmluva    23.03.2015  14.04.2015  14.5.2015 
11540216   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183		 43704247  za služby BOZP - OPP II. Q.2015  300,00 
bez DPH		 Zmluva    29.06.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540353   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  za pripojenie OM Vydrany  88,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    21.10.2015  26.10.2015  16.11.2015 
11540024   Diagnostické centrum pre mládež
Tristínska 2, Bratislava		 00163252  za pobyt dieťaťa od 18.12.2014 do 26.02.2015  275,00 
bez DPH		 Rozhodnutie    14.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540310   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa 8/15  775,00 
bez DPH		 Zmluva    17.09.2015  18.09.2015  15.10.2015 
11540154   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa 4/15  750,00 
bez DPH		 Zmluva    07.05.2015  14.05.2015  1.6.2015 
11540104   OZ " VICTUS"
Krupina, Zvolenská cesta 46		 45024189  za pobyt dieťaťa 3/15  675,00 
bez DPH		 Zmluva    09.04.2015  14.04.2015  14.5.2015 
11540184   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa 5/15  775,00 
bez DPH		 Zmluva    08.06.2015  12.06.2015  18.6.2015 
11540381   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa  775,00 
bez DPH		 Dohoda    09.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540352   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH		 Zmluva    23.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540258   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa  775,00 
bez DPH		 Zmluva    06.08.2015  13.08.2015  14.9.2015 
11540225   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH		 Zmluva    08.07.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540051   Reedukačné centrum
Sološnica 3		 00500798  za pobyt dieťaťa  56,61 
bez DPH		 Rozhodnutie    04.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540426   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt 11/15  750,00 
bez DPH		 Zmluva    14.12.2015  16.12.2015  13.1.2016 
11540390   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder		 00305332  za odvoz komunálneho odpadu  528,00 
bez DPH		 Rozhodnutie    16.11.2015  20.11.2015  10.12.2015 
11540346   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder		 00305332  za odvoz kom. odpadu júl-sept. /15 VM  462,00 
bez DPH		 Rozhodnutie    19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540419   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava		 31327681  za dod. tonerov  621,28 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  č. 24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540418   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava		 31327681  za dod. tonerov  30,08 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540417   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava		 31327681  za dod. tonerov  57,62 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540430   MADCOM s.r.o
Čerešňová 7, Dunajská Lužná		 46142380  WORKSHOP  1500,00 
bez DPH		     15.12.2015  18.12.2015  13.1.2016 
11540022   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  vyúčtovanie za plyn 12/14-VM  3260,58 
vrátane DPH		 Zmluva    14.01.2015  16.01.2015  6.2.2015 
11540144   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vyúčtovanie záloh za vodné, stočné OM D. Streda, za obdobie 1.11.2014-30.04.2015  -82,48 
vrátane DPH		 Zmluva    10.05.2015  11.05.2015  1.6.2015 
11540203   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vyučtovanie záloh za vodné a stočné pre OM Šamorín  -30,00 
vrátane DPH		 Zmluva    30.06.2015  30.06.2015  13.7.2015 
11540324   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vyúčt. záloh za vodné, stočné 5/15-9/15 VM  871,47 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540167   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  vyučt. záloh za plyn OM- Šamorín za obdobie 1.1.2015-30.04.2015  452,45 
vrátane DPH		 Zmluva    19.05.2015  26.05.2015  1.6.2015 
11540067   Poradca podnikateľa
M. Rázusa 23A, Žilina		 31592503  vyučt. za Z.z.SR 2014  64,93 
vrátane DPH		     18.02.2015  25.02.2015  5.3.2015 
11540031   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  vyúčt. za plyn 1.8.2014-31.12.2014-DS  491,11 
vrátane DPH		 Zmluva    27.01.2015  28.01.2015  6.2.2015 
11540194   Municipal s.r.o
Alžbetínske nám. 1203, D. Strreda		 46313834  výrub stromov  288,00 
vrátane DPH		   č. 7/2015  12.06.2015  17.06.2015  18.6.2015 
11540447   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183		 43704247  vypracovanie vstupného auditu  238,00 
bez DPH		 Zmluva    18.12.2015  21.12.2015  13.1.2016 
11540342   DUNAUTO s.r.o
Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS		 36257807  výmena oleja a prehliadka po 160 tis. km.-služ. vozidlo PEUGEOT  230,00 
vrátane DPH		   č.22/2015  13.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540344   MADCOM s.r.o
Čerešňová 7, Dunajská Lužná		 46142380  vyhotovenie vizitiek  35,00 
bez DPH		   č.20/2015  12.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540415   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné,stočné- záloha 12/15 DS  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva    02.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540058   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné,stočné -záloha 2/15 Šamorín  5,00 
vrátane DPH		 Zmluva    02.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540119   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné, stočné- záloha 4/15 OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH		 Zmluva    07.04.2015  09.04.2015  14.5.2015 
11540117   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné, stočné- záloha 4/15 OM D. Streda  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva    07.04.2015  09.04.2015  14.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť