Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540150 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | oprava horákov - kotolňa V. Meder | 340,00 bez DPH |
2/2015 -ročná | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 11540048 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | oprava a výmena horákov - kotolňa V. Meder | 324,00 bez DPH |
2/2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 11540183 | Branislav Šablatúra Esterházyovcov 3153/29, Galanta |
14066505 | poskyt. stravu pre 41 detí počas akcii "DEŇ DETÍ" | 123,00 vrátane DPH |
č.8/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 11540263 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | stravné počas pobytu v tábore pre 4 detí na 6 dní | 168,00 bez DPH |
11.08.2015 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | ||
| 11540164 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | školenie pre 6 osôb | 150,00 bez DPH |
21.05.2015 | 21.05.2015 | 1.6.2015 | ||
| 11540149 | Úsmev ako dar Mostná 13, 949 01 Nitra |
17316537 | stravné pre 6 detí počas podujatia "Najmilší koncert roka" | 15,00 bez DPH |
28.04.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | ||
| 11540049 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok za dvojdňové prac. stretnutie - vych. | 55,00 bez DPH |
06.02.2015 | 10.02.2015 | 5.3.2015 | ||
| 11540011 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok | 45,00 bez DPH |
02.01.2015 | 09.01.2015 | 6.2.2015 | ||
| 11540311 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok pre 10 detí | 200,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 18.09.2015 | 25.09.2015 | 15.10.2015 | |
| 11540227 | Harakaľ Daniel Ing Dobrovičova 10, Bratislava |
17459605 | revízia plyn. zariadení- DS | 360,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.06.2015 | 06.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 11540424 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | Ročný servis a údržba vozidla-ŠKODA Fábia | 189,06 vrátane DPH |
č.27/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
| 11540200 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | nákup a výmena pneu na služ. motorové vozidlo PEUGEOT | 341,14 vrátane DPH |
Dohoda o vyk. práce | 08.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 | |
| 11540110 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | kontrola a oprava po uben. km- služ. vozidlo PEUGEOT | 919,10 vrátane DPH |
č. 6/2015 | 28.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 11540457 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa |
17691371 | technický dozor- IA č. 32245 | 1 560,00 bez DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
| 11540138 | Pyrokom spol. s.r.o Á. Jedlika 4854, Komárno |
18048455 | kontrola has. prístrojov DS | 53,52 vrátane DPH |
Zmluva | 28.04.2015 | 05.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 11540409 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 12/15-DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
| 11540377 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 11/15-DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
| 11540340 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 10/15 DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 16.11.2015 | |
| 11540303 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 9/15-DS | 11,75 vrátane DPH |
Zmluva | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 15.10.2015 | |
| 11540259 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 8/15 DS | 11,75 vrátane DPH |
Zmluva | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
| 11540220 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 7/15 pre D. Streda | 11,75 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2015 | 15.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 11540185 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 6/15 pre DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 11540155 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 5/15- DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 11540120 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 4/15- DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 11540088 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 3/15 D. Streda | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 05.03.2015 | 11.03.2015 | 17.4.2015 | |
| 11540052 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV -D. Streda 2/15 | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 11540012 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 1/15-DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
| 11540077 | HASLEX Kpt. Nálepku 22, Levice |
30004056 | kontrola hasiacich prístrojov na prac. V. Meder | 299,04 vrátane DPH |
Zmluva | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 17.4.2015 | |
| 11540393 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | revízia elektrospotrebičov, el. montážne práce | 496,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 10.12.2015 | |
| 11540114 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce- oprava osvetlenia v objektoch D. Streda a V. Meder | 129,00 bez DPH |
Dohoda | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 11540419 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 621,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č. 24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
| 11540418 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 30,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č.24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
| 11540417 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 57,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č.24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
| 11540404 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na december | 1848,00 bez DPH |
Zmluva | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 13.1.2016 | |
| 11540339 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na október/15 | 2 257,50 bez DPH |
Zmluva | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 16.11.2015 | |
| 11540292 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na september | 1 725,50 vrátane DPH |
Zmluva | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 11540213 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na júl | 1445,50 bez DPH |
Zmluva | 07.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 11540181 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na jún | 2310,00 bez DPH |
Zmluva | 09.06.2015 | 10.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 11540145 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | za str. lístky na máj | 2 128,00 bez DPH |
Zmluva | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 11540113 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na apríl | 2317,00 bez DPH |
Zmluva | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 |