![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540091 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | kominárske práce - kotolňa V. Meder | 72,00 bez DPH |
č.4/2015 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540098 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | verejná správa -ročný prístup | 84,00 vrátane DPH |
12.03.2015 | 20.03.2015 | 17.4.2015 | ||
11540097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok D. Streda a V. Meder, internet D. Streda | 85,21 vrátane DPH |
Zmluva | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540095 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet 3/15- V. Meder | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540121 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP - OPP I.Q. 2015 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 23.03.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540111 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 32,63 vrátane DPH |
Zmluva | 24.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540127 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 49,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 27.03.2015 | 15.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540100 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 2/15 - mobil | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540099 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl. 1/15 - mobil | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540110 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | kontrola a oprava po uben. km- služ. vozidlo PEUGEOT | 919,10 vrátane DPH |
č. 6/2015 | 28.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540109 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | detekčné trubičky na CO - kotolňa VM | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva | 30.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540114 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce- oprava osvetlenia v objektoch D. Streda a V. Meder | 129,00 bez DPH |
Dohoda | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540123 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | drobné kancelárske potreby | 256,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540120 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 4/15- DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540119 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 4/15 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540118 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 4/15, OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540117 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 4/15 OM D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540116 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - záloha 4/15- Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540115 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia- záloha 4/15- OM D. Streda, V. Meder a ŠamorínI. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540132 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok D. Strda a V. Meder, internet D. Streda 3/15 | 85,69 vrátane DPH |
Zmluva | 09.04.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540113 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na apríl | 2317,00 bez DPH |
Zmluva | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540104 | OZ " VICTUS" Krupina, Zvolenská cesta 46 |
45024189 | za pobyt dieťaťa 3/15 | 675,00 bez DPH |
Zmluva | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540126 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - záloha 4/15 OM D. Streda | 498,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540125 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - záloha 4/15 OM Šamorín | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540125 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - záloha 4/15 OM Šamorín | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540124 | Coachingplus, OZ Bratislava |
42127131 | účastnícky poplatok | 79,00 bez DPH |
13.04.2015 | 15.04.2015 | 14.5.2015 | ||
11540159 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 5/15- OM V. Meder | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.04.2015 | 20.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540131 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | predplatné na internet 4/15 pre V. Meder | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540130 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 35,03 vrátane DPH |
Zmluva | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540102 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržárskeho materiálu | 397,61 bez DPH |
Zmluva | 14.04.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540129 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do MF zariadení | 179,70 vrátane DPH |
15.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | ||
11540128 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičaova 4, Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie služobných motorových vozidiel 03.03.2015 - 03.03.2016 | 317,88 bez DPH |
Zmluva | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540133 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre prof. rodičov | 99,00 bez DPH |
20.04.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 | ||
11540137 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | popl. za odvoz komunálneho odpadu 1.1.2015-31.03.2015 VM | 462,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 22.04.2015 | 05.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540136 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- mobil | 32,50 vrátane DPH |
Zmluva | 22.04.2015 | 05.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540160 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. polatok- mobil | 59,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.04.2015 | 20.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540149 | Úsmev ako dar Mostná 13, 949 01 Nitra |
17316537 | stravné pre 6 detí počas podujatia "Najmilší koncert roka" | 15,00 bez DPH |
28.04.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | ||
11540138 | Pyrokom spol. s.r.o Á. Jedlika 4854, Komárno |
18048455 | kontrola has. prístrojov DS | 53,52 vrátane DPH |
Zmluva | 28.04.2015 | 05.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540135 | Sociálna poisťovňa-pobočka D. Streda Galantská cesta 693/5, Dunajská Streda |
doplatok k poist.nezamestnanosti | 14,69 bez DPH |
28.04.2015 | 05.05.2015 | 29.5.2015 | |||
11540153 | H.KONZUM s.r.o Veľkoblahovská 32 Dunajská Streda |
34142606 | školenie hyg. minima | 99,90 vrátane DPH |
30.04.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 |