Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540332   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  záloha za plyn 10/15, OM V. Meder  4 339,00 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540331   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  záloha za vodné, stočné 10/15, OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540330   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  záloha za vodné, stočné 10/15, OM DS  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540329   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  záloha za vodné, stočné OM Šamorín 10/15  5,00 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540328   HODUS KOMUNAL
Vydrany		 00228788  nájomné za október  196,57 
bez DPH		 Zmluva    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540327   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. popl.  31,99 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540326   ÁGH s.r.o
Dolný Štál 495		 36233315  preprava detí na liečebný pobyt  370,00 
vrátane DPH		   č.19/2015  29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540325   L&L PC Service
Petőfiho 1068/26, V. Meder		 40024776  spotrebný materiál k PC  81,50 
bez DPH		 Dohoda    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540324   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vyúčt. záloh za vodné, stočné 5/15-9/15 VM  871,47 
vrátane DPH		 Zmluva    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540323   Nagy Viliam -Kominárstvo
Trstice 1148		 37627911  revízia komína DS  24,00 
bez DPH		 Dohoda    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540334   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183		 43704247  za služby BOZP -OPP III. Q/2015  300,00 
bez DPH		 Zmluva    02.10.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540322   Bartalos Robert - Kominár
Dolný Štál 518/12		 40283267  revízia komína VM  72,00 
bez DPH		 Dohoda    02.10.2015  07.10.2015  16.11.2015 
11540338   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  záloha za el.energiu 10/15, OM DS, VM, Šamorín I. a II  1 010,58 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    06.10.2015  14.10.2015  16.11.2015 
11540337   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  záloha za plyn 10/15, OM Vydrany a Šamorín  70,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    06.10.2015  14.10.2015  16.11.2015 
11540336   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  záloha za plyn 10/15,OM DS  479,00 
vrátane DPH		 Zmluva    06.10.2015  14.10.2015  16.11.2015 
11540314   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  nákup PHM s kartou  54,16 
bez DPH		 Zmluva    09.10.2015  14.10.2015  16.11.2015 
11540344   MADCOM s.r.o
Čerešňová 7, Dunajská Lužná		 46142380  vyhotovenie vizitiek  35,00 
bez DPH		   č.20/2015  12.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540340   UPC
Bratislava		 23716367  KTV 10/15 DS  11,75 
bez DPH		 Zmluva    12.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540335   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda		 36277151  automatická pračka pre MD  230,00 
vrátane DPH		   č.23/2015  12.10.2015  13.10.2015  16.11.2015 
11540383   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  plyn- záloha 11/15 VM  4 339,00 
vrátane DPH		 Zmluva    13.10.2015  19.11.2015  10.12.2015 
11540343   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  89,59 
vrátane DPH		 Zmluva    13.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540342   DUNAUTO s.r.o
Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS		 36257807  výmena oleja a prehliadka po 160 tis. km.-služ. vozidlo PEUGEOT  230,00 
vrátane DPH		   č.22/2015  13.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540341   Teploservis
Bulíkova 11, Bratislava		 13957597  servisná kontrola horákov- kotolňa VM  405,00 
bez DPH		   Ročná obj. č. 2/2015  13.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540339   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava		 31328695  str. lístky na október/15  2 257,50 
bez DPH		 Zmluva    13.10.2015  15.10.2015  16.11.2015 
11540350   ÁGH s.r.o
Dolný Štál 495		 36233315  preprava detí z kúpelov  370,00 
vrátane DPH		   č.21/2015  19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540349   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  záloha za el.energiu 10/15, OM Vydrany  20,00 
vrátane DPH		 Zmluva    19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540348   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  za stravu na 10/15  92,32 
bez DPH		   č.17/2015  19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540347   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov		 00400084  za ubytovanie 10/15  10,00 
bez DPH		   č.18/2015  19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540346   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder		 00305332  za odvoz kom. odpadu júl-sept. /15 VM  462,00 
bez DPH		 Rozhodnutie    19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540351   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur		 35883928  stavebné práce (IA č. 32245)  5 358,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    20.10.2015  29.10.2015  16.11.2015 
11540419   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava		 31327681  za dod. tonerov  621,28 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  č. 24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540418   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava		 31327681  za dod. tonerov  30,08 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540417   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava		 31327681  za dod. tonerov  57,62 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540353   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  za pripojenie OM Vydrany  88,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    21.10.2015  26.10.2015  16.11.2015 
11540352   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina		 45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH		 Zmluva    23.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540357   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. poplatok  31,99 
vrátane DPH		 Zmluva    26.10.2015  05.11.2015  10.12.2015 
11540384   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava		 35697270  telef. poplatok  18,66 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda    27.10.2015  19.11.2015  10.12.2015 
11540355   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava		 35848863  telef. popl.  2,46 
vrátane DPH		 Zmluva    27.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540354   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava		 35954612  internet 10/15 VM  16,10 
vrátane DPH		 Zmluva    27.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540356   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  PHM  348,87 
vrátane DPH		 Zmluva    30.10.2015  20.11.2015  10.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť