Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540325 | L&L PC Service Petőfiho 1068/26, V. Meder |
40024776 | spotrebný materiál k PC | 81,50 bez DPH |
Dohoda | 29.09.2015 | 02.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540324 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčt. záloh za vodné, stočné 5/15-9/15 VM | 871,47 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 02.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540323 | Nagy Viliam -Kominárstvo Trstice 1148 |
37627911 | revízia komína DS | 24,00 bez DPH |
Dohoda | 29.09.2015 | 02.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540322 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | revízia komína VM | 72,00 bez DPH |
Dohoda | 02.10.2015 | 07.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540334 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP -OPP III. Q/2015 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540333 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl. | 18,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540332 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 10/15, OM V. Meder | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540332 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 10/15, OM V. Meder | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540331 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 10/15, OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540330 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 10/15, OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540329 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné OM Šamorín 10/15 | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540335 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | automatická pračka pre MD | 230,00 vrátane DPH |
č.23/2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540314 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHM s kartou | 54,16 bez DPH |
Zmluva | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540338 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energiu 10/15, OM DS, VM, Šamorín I. a II | 1 010,58 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540337 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 10/15, OM Vydrany a Šamorín | 70,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540336 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 10/15,OM DS | 479,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540339 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na október/15 | 2 257,50 bez DPH |
Zmluva | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540344 | MADCOM s.r.o Čerešňová 7, Dunajská Lužná |
46142380 | vyhotovenie vizitiek | 35,00 bez DPH |
č.20/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540343 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 89,59 vrátane DPH |
Zmluva | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540342 | DUNAUTO s.r.o Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS |
36257807 | výmena oleja a prehliadka po 160 tis. km.-služ. vozidlo PEUGEOT | 230,00 vrátane DPH |
č.22/2015 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540341 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | servisná kontrola horákov- kotolňa VM | 405,00 bez DPH |
Ročná obj. č. 2/2015 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540340 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 10/15 DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540350 | ÁGH s.r.o Dolný Štál 495 |
36233315 | preprava detí z kúpelov | 370,00 vrátane DPH |
č.21/2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540349 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energiu 10/15, OM Vydrany | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540348 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za stravu na 10/15 | 92,32 bez DPH |
č.17/2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540347 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za ubytovanie 10/15 | 10,00 bez DPH |
č.18/2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540346 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz kom. odpadu júl-sept. /15 VM | 462,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540353 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | za pripojenie OM Vydrany | 88,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540355 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl. | 2,46 vrátane DPH |
Zmluva | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540354 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 10/15 VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540352 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 23.10.2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540351 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce (IA č. 32245) | 5 358,49 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 20.10.2015 | 29.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540358 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
32328695 | str. lístky na nov. | 2030,00 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540357 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 26.10.2015 | 05.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540366 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na nov. | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540367 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- vyučt. za máj-okt. 2015-OM DS | -158,36 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540368 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce-IA 32245 | 7 970,22 bez DPH |
Zmluva o dielo | 02.11.2005 | 11.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540381 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa | 775,00 bez DPH |
Dohoda | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540380 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie 11/15 | 10,00 bez DPH |
č. 18/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540379 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné 11/15 | 102,40 bez DPH |
č. 17/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 |