Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
216/2015   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  STK + EK SMV Nissan Primera PN304CC   94,99 
vrátane DPH
  11/2015  08.10.2015  12.10.2015  23.11.2015 
275/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kia Carens PN678CS . 18.12.2015 - 17.12.2016  113,50 
bez DPH
PZ č.:6582737156    7.10.2015  14.12.2015  14.1.2016 
230/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   86,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  07.10.2015  26.10.2015  23.11.2015 
224/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.10.2015  19.10.2015  23.11.2015 
215/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice   41,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  06.10.2015  09.10.2015  23.11.2015 
237/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   700,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   138/2015  05.10.2015  29.10.2015  23.11.2015 
223/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí ZŠ DD Trebatice 11/2015   85,60 
bez DPH
  147/2015  02.10.2015  15.10.2015  23.11.2015 
221/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015     02.10.2015  15.10.2015  23.11.2015 
220/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.10.2015 - 31.10.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013     02.10.2015  15.10.2015  23.11.2015 
214/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 9/2015, Trebatice   354,22 
vrátane DPH
  121/2015  02.10.2015  08.10.2015  23.11.2015 
219/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 9/2015, Pečeňady   1308,28 
vrátane DPH
  117/2015, 138/2015  30.09.2015  14.10.2015  23.11.2015 
218/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso, mäsové výrobky 9/2015, Pečeňady   384,60 
vrátane DPH
  118/2015  30.09.2015  14.10.2015  23.11.2015 
210/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 10/2015, Pečeňady  0,04 
vrátane DPH
  116/2015  29.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
222/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   81,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  28.09.2015  15.10.2015  23.11.2015 
213/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice  21,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  28.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
211/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí ZŠ DD Trebatice 09,10/2015  81,75 
bez DPH
  127/2015  28.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
209/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  PZP a havarijné poistenie motorového vozidla Nissan Primera PN 304 CC 15.09.2015 - 14.09.2016  265,67 
bez DPH
6 567 328 506    28.9.2015  29.09.2015  14.10.2015 
228/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.09.2015 - 21.10.2015   53,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     25.09.2015  22.10.2015  23.11.2015 
212/2015   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia  258,10 
bez DPH
  126/2015  25.09.2015  07.10.2015  23.11.2015 
204/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice   39,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  120/2015  21.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
203/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady   66,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2015  18.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
208/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   189,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  131/2015  14.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
205/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   443,97 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  124/2015  12.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
207/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   52,44 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  130/2015  11.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
202/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   34,95 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  124/2015  11.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
200/2015   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2016  58,00 
vrátane DPH
  133/2015  11.9.2015  23.09.2015  23.9.2015 
195/2015   Jozef Porubčanský - RAPOS
Zelený Kríček 2, 917 01 Trnava
14100070  Denník samostatnej skupiny 1,2,3,4 SHS   170,88 
vrátane DPH
  125/2015  11.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
227/2015   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP   828,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015  124/2015  10.09.2015  20.10.2015  23.11.2015 
226/2015   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP   364,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015  123/2015  10.09.2015  20.10.2015  23.11.2015 
201/2015   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Intrenetnetový portál Mzdové centrum , ročný prístup  168,91 
vrátane DPH
  132/2015  10.9.2015  24.09.2015  24.9.2015 
197/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec
36234745  Oprava automatickej brány   702,00 
vrátane DPH
  111/2015  10.9.2015  21.09.2015  23.9.2015 
199/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 9/2015, Pečeňady   108,37 
vrátane DPH
  116/2015  8.9.2015  22.09.2015  23.9.2015 
198/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 9/2015, Pečeňady   332,28 
vrátane DPH
  116/2015  8.9.2015  22.09.2015  23.9.2015 
193/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice   60,00 
bez DPH
  107/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
192/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady   130,00 
bez DPH
  106/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
206/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   272,68 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  123/2015  7.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
196/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015   71,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.9.2015  18.09.2015  23.9.2015 
186/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 8/2015, Trebatice   420,33 
vrátane DPH
  114/2015  7.9.2015  10.09.2015  23.9.2015 
185/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady   5,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2015  7.9.2015  09.09.2015  23.9.2015 
191/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    2.9.2015  11.09.2015  23.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť