Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
119/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   79,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2015  27.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
112/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   20,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  5.6.2015  10.06.2015  3.7.2015 
105/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   79,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  11.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
104/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   26,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  13.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
97/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   96,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  27.4.2015  14.05.2015  25.5.2015 
96/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   16,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  7.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
89/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   31,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  24.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
87/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   62,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  20.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
85/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   14.36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  16.4.2015  22.04.2015  14.5.2015 
77/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   92,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  8.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
75/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice   32,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2015  9.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
63/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   95,03 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  24.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
59/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   58,46 
bez DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  16.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
57/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice   5,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2015  16.3.2015  19.03.2015  21.4.2015 
54/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   99,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  9.3.2015  17.03.2015  21.4.2015 
43/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice  95,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  27.2.2015  17.03.2015  20.4.2015 
40/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   82,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  16.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
36/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   137,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  6.2.2015  20.02.2015  4.3.2015 
23/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   80,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  28.1.2015  10.02.2015  4.3.2015 
15/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   62,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2015, 2/2015  19.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
4/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   76,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
1/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice  87,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  29.12.2014  09.01.2015  3.3.2015 
180/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica		 36270482  Kufor s náradím Carry-Profi 91 Ploberger  262,80 
vrátane DPH		   31/2015  24.7.2015  20.08.2015  21.9.2015 
118/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica		 36270482  Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA   238,80 
vrátane DPH		   71/2015  19.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
235/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Pečeňady   260,54 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED     15.10.2015  27.10.2015  23.11.2015 
232/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice   62,95 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    15.10.2015  27.10.2015  23.11.2015 
161/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Pečeňady  762,41 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    15.7.2015  27.07.2015  19.8.2015 
160/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Trebatice   91,80 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    15.7.2015  27.07.2015  19.8.2015 
86/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 1, 917 01 Trnava		 36252484  Vodné stočné 01.01.2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice   524,59 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    15.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
11/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady   402,20 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
10/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice   91,72 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
298/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec		 03623745  Oprava automatickej brány   60,00 
vrátane DPH		   177/2015  21.12.2015  22.12.2015  14.1.2016 
197/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec		 36234745  Oprava automatickej brány   702,00 
vrátane DPH		   111/2015  10.9.2015  21.09.2015  23.9.2015 
64/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec		 36234745  Oprava automatickej brány.   323,40 
vrátane DPH		   41/2015  17.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
65/2015   ASANA DDD s.r.o.
Staničná 641, 915 13 Branč		 35928859  Dezinsekcia priestorov DD Trebatice  1080,00 
vrátane DPH		   24/2015  19.3.2015  01.04.2015  13.5.2015 
41/2015   BabyMarket s.r.o.
Gagarinova 8, 903 01 Senec		 35892218  Náhradná podložka k monitoru dychu novorodenca  32,90 
vrátane DPH		   30/2015  24.2.2015  23.03.2015  20.4.2015 
76/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.04. 2015 - 30.04.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   2016,00 
vrátane DPH		 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    7.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
61/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za obdobie, vyúčtovanie za obdobie 01.01. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   239,95 
vrátane DPH		 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    13.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
52/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.03. 2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   3533,00 
vrátane DPH		 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    2.3.2015  16.03.2015  21.4.2015 
33/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.02. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   3736,00 
vrátane DPH		 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    2.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť