Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/2015 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2015 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 3.8.2015 | 14.08.2015 | 21.9.2015 | |
| 30/2015 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2015 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 30.1.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 184/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 17.8.-30.8.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie | 2955,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie číslo 3/2015 | 91/2015 | 17.8.2015 | 31.08.2015 | 21.9.2015 |
| 151/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 1.7.-15.7.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie | 4784,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 1/2015 z 19.6.2015 | 1.7.2015 | 15.07.2015 | 18.8.2015 | |
| 67/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Zálohová platba za prázdninový pobyt detí 1.-15.7.2015 | 2150,00 bez DPH |
52/2015 | 27.3.2015 | 02.04.2015 | 13.5.2015 | |
| 233/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého a štvrtého štvrťroka 2015 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 16.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 165/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého a tretieho štvrťroka 2015 | 84,00 bez DPH |
1/2000 | 16.7.2015 | 30.07.2015 | 20.8.2015 | |
| 60/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2015 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 9.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
| 204/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice | 39,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 21.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 203/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 66,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 18.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
| 185/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady | 5,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2015 | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 23.9.2015 |
| 175/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 27.7.2015 | 13.08.2015 | 21.9.2015 |
| 167/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 21,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 4.8.2015 | 06.08.2015 | 21.9.2015 |
| 157/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 81/2015 | 7.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 |
| 142/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 22,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 25.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
| 141/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 24.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
| 140/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 70,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 18.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
| 136/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 107,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 8.6.2015 | 24.06.2015 | 3.7.2015 |
| 133/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 32,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 3.7.2015 |
| 119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |
| 112/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 20,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 5.6.2015 | 10.06.2015 | 3.7.2015 |
| 105/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 |
| 104/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
| 97/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 96,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 27.4.2015 | 14.05.2015 | 25.5.2015 |
| 96/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 16,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 7.5.2015 | 13.05.2015 | 25.5.2015 |
| 89/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 31,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 24.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
| 87/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 62,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
| 85/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 14.36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 16.4.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 |
| 77/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 92,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 |
| 75/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 32,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 |
| 63/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 95,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 24.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
| 59/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 58,46 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
| 57/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 5,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 16.3.2015 | 19.03.2015 | 21.4.2015 |
| 54/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 99,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 |
| 43/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 95,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 27.2.2015 | 17.03.2015 | 20.4.2015 |
| 40/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 82,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 16.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |
| 36/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 6.2.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 |
| 23/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 80,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 28.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 |
| 15/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 62,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2015, 2/2015 | 19.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 |
| 4/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 |