![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 24.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
140/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 70,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 18.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
112/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 20,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 5.6.2015 | 10.06.2015 | 3.7.2015 |
104/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
136/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 107,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 8.6.2015 | 24.06.2015 | 3.7.2015 |
119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |
96/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 16,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 7.5.2015 | 13.05.2015 | 25.5.2015 |
89/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 31,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 24.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
85/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 14.36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 16.4.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 |
105/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 |
87/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 62,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
97/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 96,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 27.4.2015 | 14.05.2015 | 25.5.2015 |
75/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 32,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 |
77/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 92,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 |
63/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 95,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 24.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
59/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 58,46 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
57/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 5,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 16.3.2015 | 19.03.2015 | 21.4.2015 |
54/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 99,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 |
43/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 95,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 27.2.2015 | 17.03.2015 | 20.4.2015 |
40/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 82,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 16.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |
4/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 |
1/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 29.12.2014 | 09.01.2015 | 3.3.2015 |
225/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2015 Trebatice | 27,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2015 | 10.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 |
36/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 6.2.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 |
23/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 80,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 28.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 |
15/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 62,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2015, 2/2015 | 19.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 |
222/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 81,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 28.09.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 |
240/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2015 Pečeňady | 94,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 144/2015 | 19.10.2015 | 04.11.2015 | 24.11.2015 |
66/2015 | AQUEL SK, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra |
44773153 | Parný čistič EVOLUTION 3 | 1479,00 vrátane DPH |
43/2015 | 23.3.2015 | 02.04.2015 | 13.5.2015 | |
22/2015 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN | 163,68 vrátane DPH |
13/2015 | 23.1.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
39/2015 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava SMV Nissan Primera PN304CC | 181,42 vrátane DPH |
27/2015 | 19.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
139/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 98,84 vrátane DPH |
73/2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
88/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 215,33 vrátane DPH |
44/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 | |
64/2015 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
36234745 | Oprava automatickej brány. | 323,40 vrátane DPH |
41/2015 | 17.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
197/2015 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
36234745 | Oprava automatickej brány | 702,00 vrátane DPH |
111/2015 | 10.9.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
298/2015 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
03623745 | Oprava automatickej brány | 60,00 vrátane DPH |
177/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
169/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ Pro500 color MFP M570dw | 30,77 vrátane DPH |
101/2015 | 30.7.2015 | 11.08.2015 | 21.9.2015 | |
90/2015 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2015 - 31.03.2015, Trebatice | 93,31 vrátane DPH |
171/T/2009 | 21.4.2015 | 04.05.2015 | 25.5.2015 | |
19/2015 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2014 - 31.12.2014, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 16.1.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | |
200/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2016 | 58,00 vrátane DPH |
133/2015 | 11.9.2015 | 23.09.2015 | 23.9.2015 |