Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
109/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 5/2015, Pečeňady   241,82 
vrátane DPH
  62/2015  15.5.2015  29.05.2015  25.5.2015 
108/2015   Márius Pedersen, a.s.
prevádzka Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany
34115901  Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu  240,25 
vrátane DPH
Záväzná objednávka na vývoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov č. 11028727 na rok 2015  53/2015  14.5.2015  20.05.2015  25.5.2015 
104/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   26,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  13.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
105/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   79,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  11.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
101/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015   61,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    11.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
99/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 6/2015   38,57 
bez DPH
  61/2015  7.5.2015  15.05.2015  25.5.2015 
96/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   16,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  7.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
107/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 5/2015, Pečeňady   334,02 
vrátane DPH
  62/2015  5.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
98/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany  1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    5.5.2015  15.05.2015  25.5.2015 
95/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 4/2015   348,50 
vrátane DPH
  65/2015  30.4.2015  13.05.2015  25.5.2015 
94/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.5.2015 - 31.5.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    30.4.2015  13.05.2015  25.5.2015 
93/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 4/2015, Pečeňady   1093,72 
vrátane DPH
  49/2015  30.4.2015  13.05.2015  25.5.2015 
92/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 4/2015, Trebatice   325,48 
vrátane DPH
  50/2015  30.4.2015  11.05.2015  25.5.2015 
102/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.4.2015 - 21.5.2015   36,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
103/2015   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 , A3   151,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  55/2015  28.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
100/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky  1377,34 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  56/2015  27.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
97/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   96,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  27.4.2015  14.05.2015  25.5.2015 
91/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 4/2015, Pečeňady   79,09 
vrátane DPH
  46/2015  24.4.2015  06.05.2015  25.5.2015 
89/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   31,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  24.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
90/2015   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2015 - 31.03.2015, Trebatice   93,31 
vrátane DPH
171/T/2009    21.4.2015  04.05.2015  25.5.2015 
88/2015   VAKO KRAJNE s.r.o.
Krajné 128, 916 16 Krajné
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady   215,33 
vrátane DPH
  44/2015  20.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
87/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   62,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  20.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
85/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice   14.36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2015  16.4.2015  22.04.2015  14.5.2015 
86/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 1, 917 01 Trnava
36252484  Vodné stočné 01.01.2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice   524,59 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.4.2015  27.04.2015  14.5.2015 
80/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 5/2015   35,54 
bez DPH
  45/2015  14.4.2015  16.04.2015  14.5.2015 
81/2015   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015   2,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1510091412    9.4.2015  16.04.2015  14.5.2015 
79/2015   Mesto Piešťany
Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany
00612031  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015   33,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1028500329    9.4.2015  16.04.2015  14.5.2015 
75/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice   32,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2015  9.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
82/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2015 - 31.03.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    8.4.2015  17.04.2015  14.5.2015 
77/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   92,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  8.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
78/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.4.2015 - 30.4.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    7.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
76/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.04. 2015 - 30.04.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   2016,00 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    7.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
74/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 3/2015, Pečeňady   1487,12 
vrátane DPH
  35/2015  1.4.2015  14.04.2015  13.5.2015 
73/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 3/2015   429,71 
vrátane DPH
  36/2015  1.4.2015  14.04.2015  13.5.2015 
72/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 3/2015, Pečeňady   533,19 
vrátane DPH
  37/2015  1.4.2015  07.04.2015  13.5.2015 
84/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.3.2015 - 21.4.2015   35,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    30.3.2015  22.04.2015  14.5.2015 
84/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.3.2015 - 21.4.2015   35,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    30.3.2015  22.04.2015  14.5.2015 
67/2015   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin
42224861  Zálohová platba za prázdninový pobyt detí 1.-15.7.2015  2150,00 
bez DPH
  52/2015  27.3.2015  02.04.2015  13.5.2015 
69/2015   Obec Pečeňady
922 07 Pečeňady 93
00312878  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015   1283,04 
bez DPH
Rozhodnutie č. 174/2015/KO    26.3.2015  07.04.2015  13.5.2015 
71/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 3/2015, Pečeňady   28,66 
vrátane DPH
  33/2015  24.3.2015  07.04.2015  13.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť