![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247/2015 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Individuálna supervízia pre dve osoby, individuálna supervíza - profi matka | 462,36 bez DPH |
148/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 24.11.2015 | |
128/2015 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Individuálna supervízia pre dve osoby | 121,68 bez DPH |
57/2015 | 15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
303/2015 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 160,80 vrátane DPH |
182/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
103/2015 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 , A3 | 151,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 55/2015 | 28.4.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
121/2015 | VTR-Komunikačné systémy, spol.s.r.o. Zelinárska 8, 821 08 Bratislava |
35686731 | Prevádzka TKR 2015 | 322,80 vrátane DPH |
8.6.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | ||
139/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 98,84 vrátane DPH |
73/2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
88/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 215,33 vrátane DPH |
44/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 | |
156/2015 | UNIHOUSE s.r.o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
45851387 | Vytvorenie Webovej stránky DD Pečeňady | 420,00 vrátane DPH |
87/2015 | 23.6.2015 | 23.07.2015 | 19.8.2015 | |
235/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Pečeňady | 260,54 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
232/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice | 62,95 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
161/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Pečeňady | 762,41 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.7.2015 | 27.07.2015 | 19.8.2015 | |
160/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Trebatice | 91,80 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.7.2015 | 27.07.2015 | 19.8.2015 | |
86/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 1, 917 01 Trnava |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice | 524,59 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 | |
11/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady | 402,20 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
10/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice | 91,72 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
189/2015 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava Hlboka 6, 917 21 Trnava |
33558884 | Doprava detí 17. 08. 2015 Pečeňady- chata Havranovo, Belianska dolina, Belá - Dulice, okr. Martin 35 osôb + preprava : 30.08.2015 Belá Dulice - Pečeňady | 1026,12 vrátane DPH |
112/2015 | 2.9.2015 | 11.09.2015 | 23.9.2015 | |
120/2015 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava Hlboka 6, 917 21 Trnava |
33558884 | Doprava detí 30. 05. 2015 Pečeňady- Bratislava - Pečeňady Deň bezpečnostných zložiek SR | 233,52 vrátane DPH |
74/2015 | 2.6.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
306/2015 | Stanislasv Bohdan-autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnava |
33558884 | Autobusová preprava Pečeňady - Viedeň-Pečeňady. | 410,77 bez DPH |
174/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 | |
76/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.04. 2015 - 30.04.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 2016,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 7.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 | |
61/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie, vyúčtovanie za obdobie 01.01. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 239,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 13.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
52/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03. 2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3533,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 2.3.2015 | 16.03.2015 | 21.4.2015 | |
33/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.02. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3736,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 2.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
14/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01. 2015 - 31.01.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3849,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 22.1.2015 | 27.01.2015 | 4.3.2015 | |
9/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Poplatok za prekročenie hranice 7475 m3 odberom plynu za odberné miesto Trebatice | 339,74 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 19.1.2015 | 23.01.2015 | 3.3.2015 | |
8/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 19.1. 2014 - 31.12.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 2400,85 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 19.1.2015 | 23.01.2015 | 3.3.2015 | |
265/2015 | Spoločnosť priateľov detí z DeD Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava |
17316537 | Víkendový pobyt detí 20.-22.11.2015, v Lodenice Šaľa, 5detí | 60,00 bez DPH |
02.12.2015 | 04.12.2015 | 14.1.2016 | ||
257/2015 | Spoločnosť priateľov detí z DeD Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava |
17316537 | Víkendový pobyt 2 deti 06.-08.11.2015 | 24,00 bez DPH |
11.11.2015 | 23.11.2015 | 22.12.2015 | ||
255/2015 | Spoločnosť priateľov detí z DeD Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava |
17316537 | Letný pobyt 5 detí 18.-24.7.2015 | 180,00 bez DPH |
11.11.2015 | 19.11.2015 | 22.12.2015 | ||
135/2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné NOVÝ ČAS, Trebatice | 51,07 vrátane DPH |
59/2015 | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 3.7.2015 | |
293/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2015 - 30.11.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | 14.1.2016 | |
253/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2015 - 31.10.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.11.2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | |
224/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 | |
196/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015 | 71,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.9.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
179/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 17.8.2015 | 18.08.2015 | 21.9.2015 | ||
154/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.7.2015 | 19.07.2015 | 19.8.2015 | |
126/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
101/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015 | 61,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 11.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 | |
82/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2015 - 31.03.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 8.4.2015 | 17.04.2015 | 14.5.2015 | |
55/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 6.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 | |
31/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 |