![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 20,88 vrátane DPH |
62/2015 | 5.5.215 | 19.05.2015 | 25.5.2015 | |
1/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 29.12.2014 | 09.01.2015 | 3.3.2015 |
5/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.12.2014 - 21.1.2015 | 40,37 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 2.1.2015 | 19.01.2015 | 3.3.2015 | |
6/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014 | 81,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.1.2015 | 19.01.2015 | 3.3.2015 | |
4/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 |
3/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.1.2015 - 31.1.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 | |
7/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 1/2015, Pečeňady | 141,15 vrátane DPH |
1/2015 | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 3.3.2015 | |
2/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 2/2015 | 25,04 bez DPH |
8/2015 | 13.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 | |
12/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 673,33 vrátane DPH |
10/2015 | 15.1.2015 | 27.01.2015 | 3.3.2015 | |
19/2015 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2014 - 31.12.2014, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 16.1.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | |
16/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 04.02.2015 - 04.02.2016 | 44,45 bez DPH |
6553000112 | 16.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 | |
15/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 62,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2015, 2/2015 | 19.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 |
11/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady | 402,20 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
10/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice | 91,72 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
9/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Poplatok za prekročenie hranice 7475 m3 odberom plynu za odberné miesto Trebatice | 339,74 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 19.1.2015 | 23.01.2015 | 3.3.2015 | |
8/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 19.1. 2014 - 31.12.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 2400,85 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 19.1.2015 | 23.01.2015 | 3.3.2015 | |
17/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Rezačka Q-Connect KF 15599, USB FLASH 5 ks | 104,28 vrátane DPH |
9/2015 | 22.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 | |
14/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01. 2015 - 31.01.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3849,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 22.1.2015 | 27.01.2015 | 4.3.2015 | |
34/2015 | OPTEZ, Libor Pažitný Párovská ul.5, 949 01 Nitra |
35334142 | Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany. | 229,00 bez DPH |
7/2015 | 23.1.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
22/2015 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN | 163,68 vrátane DPH |
13/2015 | 23.1.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
18/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 1/2015, Pečeňady | 263,15 vrátane DPH |
1/2015 | 23.1.2015 | 03.02.2015 | 4.3.2015 | |
13/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 1/2015, Pečeňady | 130,78 vrátane DPH |
1/2015 | 23.1.2015 | 27.01.2015 | 3.3.2015 | |
24/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za I.štvrťrok 2015, kontrola školenia BOZP | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 26.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
21/2015 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností 21.- 23.01.2015, Liptovský Ján | 118,80 vrátane DPH |
26.1.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | ||
20/2015 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov DD Pečeňady | 51,20 bez DPH |
12/2015 | 26.1.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | |
35/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.1.2015 - 21.2.2015 | 33,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 28.1.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
23/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 80,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 28.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 |
27/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 1/2015, Pečeňady | 632,51 vrátane DPH |
3/2015 | 29.1.2015 | 11.02.2015 | 4.3.2015 | |
26/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 1/2015 | 224,83 vrátane DPH |
4/2015 | 29.1.2015 | 11.02.2015 | 4.3.2015 | |
30/2015 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2015 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 30.1.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
33/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.02. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3736,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 2.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
25/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 1/2015, Trebatice | 643,99 vrátane DPH |
5/2015 | 3.2.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
28/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.2.2015 - 28.2.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 4.2.2015 | 14.02.2015 | 4.3.2015 | |
36/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 6.2.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 |
31/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
29/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 3/2015 | 38,57 bez DPH |
21/2015 | 9.2.2015 | 14.02.2015 | 4.3.2015 | |
32/2015 | NOVOBYT spol. s.r.o. Teplická 56, 921 01 Piešťany |
31106072 | Váľandy 3 ks | 306,00 vrátane DPH |
23/2015 | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
37/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Počítač COMFOR Office HIT W8,1 G3220/4/500 | 435,15 vrátane DPH |
26/2015 | 12.2.2015 | 23.02.2015 | 4.3.2015 | |
162/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Toner HP CB 435AD 1ks, toner HP CE 285A 1ks | 176,52 vrátane DPH |
93/2015 | 15.2.2015 | 29.07.2015 | 19.8.2015 | |
40/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 82,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 16.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |