Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
309/2015   CENTER.sk, s.r.o.
Vodárenská 90, 921 01 Piešťany		 36719765  1,Počítač HP ProDesk 400 G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, 2,HP Laser Jet P1102- tlačiareň, 3,24"LED Philips 243V5LSB-FullHD, DVI -monitor   706,80 
vrátane DPH		   186/2015  28.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
306/2015   Stanislasv Bohdan-autobusová doprava
Hlboká 6, 917 01 Trnava		 33558884  Autobusová preprava Pečeňady - Viedeň-Pečeňady.   410,77 
bez DPH		   174/2015  22.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
192/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany		 11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady   130,00 
bez DPH		   106/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
193/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany		 11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice   60,00 
bez DPH		   107/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
144/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Čistiace prostriedky 1/polrok 2015   322,15 
vrátane DPH		   11/2015  1.7.2015  10.07.2015  18.8.2015 
296/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Čistiace prostriedky pre THP úsek, ll. polrok 2015   338,89 
vrátane DPH		   113/2015  18.12.2015  22.12.2015  14.1.2016 
195/2015   Jozef Porubčanský - RAPOS
Zelený Kríček 2, 917 01 Trnava		 14100070  Denník samostatnej skupiny 1,2,3,4 SHS   170,88 
vrátane DPH		   125/2015  11.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
258/2015   G-Steev s.r.o.
Staničná 641, 951 13 Branč		 47697709  Dezinsekcia priestorov DD Pečeňady  400,00 
vrátane DPH		   150/2015  06.11.2015  24.11.2015  22.12.2015 
65/2015   ASANA DDD s.r.o.
Staničná 641, 915 13 Branč		 35928859  Dezinsekcia priestorov DD Trebatice  1080,00 
vrátane DPH		   24/2015  19.3.2015  01.04.2015  13.5.2015 
189/2015   Stanislav BOHDAN - autobusová doprava
Hlboka 6, 917 21 Trnava		 33558884  Doprava detí 17. 08. 2015 Pečeňady- chata Havranovo, Belianska dolina, Belá - Dulice, okr. Martin 35 osôb + preprava : 30.08.2015 Belá Dulice - Pečeňady   1026,12 
vrátane DPH		   112/2015  2.9.2015  11.09.2015  23.9.2015 
120/2015   Stanislav BOHDAN - autobusová doprava
Hlboka 6, 917 21 Trnava		 33558884  Doprava detí 30. 05. 2015 Pečeňady- Bratislava - Pečeňady Deň bezpečnostných zložiek SR   233,52 
vrátane DPH		   74/2015  2.6.2015  12.06.2015  3.7.2015 
164/2015   Kulošťák Marián AUTODOPRAVA
Strážovská 598/36, 922 03 Vrbové		 33999431  Doprava detí: 36 osôb 01.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave - Pečeňady 15.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave  1094,40 
vrátane DPH		   86/2015  24.7.2015  30.07.2015  20.8.2015 
127/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice		 00313106  Doúčtovanie obedov detí, žiakov ZŠ Trebatice 6/2015   16,35 
bez DPH		   61/2015  16.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
249/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.11.2015 - 30.11.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013     02.11.2015  13.11.2015  24.11.2015 
282/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.12.2015 - 31.12.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013     02.12.2015  15.12.2015  14.1.2016 
3/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.1.2015 - 31.1.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
220/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.10.2015 - 31.10.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013     02.10.2015  15.10.2015  23.11.2015 
28/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.2.2015 - 28.2.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    4.2.2015  14.02.2015  4.3.2015 
51/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.3.2015 - 31.3.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    9.3.2015  13.03.2015  20.4.2015 
78/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.4.2015 - 30.4.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    7.4.2015  14.04.2015  14.5.2015 
94/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.5.2015 - 31.5.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    30.4.2015  13.05.2015  25.5.2015 
123/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.6.2015 - 30.6.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    1.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
150/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.7.2015 - 31.7.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.7.2015  15.07.2015  18.8.2015 
177/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.8.2015 - 31.8.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    3.8.2015  14.08.2015  21.9.2015 
190/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.9.2015 - 30.9.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.9.2015  11.09.2015  23.9.2015 
279/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   615,25 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   165/2015  02.12.2015  14.12.2015  14.1.2016 
237/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   700,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   138/2015  05.10.2015  29.10.2015  23.11.2015 
305/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   48,94 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   185/2015  22.12.2015  29.12.2015  14.1.2016 
261/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   749,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   151/2015  06.11.2015  27.11.2015  22.12.2015 
208/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   189,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  131/2015  14.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
207/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   52,44 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  130/2015  11.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
206/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   272,68 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  123/2015  7.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
205/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   443,97 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  124/2015  12.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
202/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   34,95 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  124/2015  11.9.2015  25.09.2015  24.9.2015 
183/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   272,68 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  102/2015  6.8.2015  26.08.2015  21.9.2015 
182/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   272,68 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015    30.7.2015  25.08.2015  21.9.2015 
158/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   492,91 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  90/2015  16.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
137/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   766,50 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  75/2015  8.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
110/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   713,15 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  68/2014  15.5.2015  29.05.2015  25.5.2015 
100/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky  1377,34 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  56/2015  27.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť