![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640321 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. pol. DS a VM, internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 07.09.2016 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 08.08.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763489 | telef. poplatok a internet | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 08.06.2016 | 20.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640172 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. pre D. Streda a V. Meder, internet pre D. Streda | 54,72 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2016 | 20.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640272 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 8/16 OM D. Streda | 58,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640232 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn -záloha 7/16 OM DS | 58,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640399 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné za október | 59,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640361 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | strava 09/2016 | 59,27 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640045 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na január | 60,80 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640197 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha 6/16- plyn pre OM D.Streda | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640438 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravbné na mesiac november | 66,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640289 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | toner 728 | 66,90 vrátane DPH |
17.08.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | ||
11640249 | STATCON s.r.o Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda |
50357972 | vypracovanie rozpočtu na opravu sprchových kútov | 70,00 bez DPH |
č.9/2016 | 19.07.2016 | 25.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640015 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/16 OM - Šamorín a Vydrany | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
11640073 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | kominárské práce VeľkýMeder | 72,00 bez DPH |
04.03.2016 | 09.03.2016 | 14.4.2016 | ||
11640106 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt 2/16 | 73,92 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 15.4.2016 | |
11640142 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt 3/16 | 84,00 bez DPH |
Zmluva | 15.04.2016 | 25.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640117 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | odborná literatúra | 84,00 vrátane DPH |
03.03.2016 | 01.04.2016 | 29.4.2016 | ||
11640471 | Klaudia Trojanová Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | psychologické vyšetrenie uchádzača o profesiu PR | 90,00 bez DPH |
43/2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640043 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | poplatok za výpočet ročného poplatku za znečistenia ovzdušia VM | 90,00 bez DPH |
01.02.2016 | 09.02.2016 | 11.3.2016 | ||
11640055 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na február | 92,32 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640097 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní a montáž telef. rozvodu | 93,38 vrátane DPH |
14.03.2016 | 16.03.2016 | 14.4.2016 | ||
11640214 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt v zariadení 5/16 | 94,08 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.06.2016 | 24.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 94,49 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
11640354 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | stravné na mesiace sept.-dec./2016 | 96,20 bez DPH |
č. 19/2016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640336 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za služby spojené s pobytom v zariadení 6/16 | 97,44 bez DPH |
Rozhodnutie | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640060 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 97,08 vrátane DPH |
Zmluva | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640238 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tonerov | 100,69 vrátane DPH |
06.07.2016 | 13.07.2016 | 15.8.2016 | ||
11640178 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa 4/16 | 100,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.05.2016 | 24.05.2016 | 13.6.2016 | |
11640396 | Zoltán Varga -AUTOFIT Ul.biskupa Kondého 5138/34, 929 01 Dunajská Streda |
45902828 | dodávka a montáž svetlomerov - Škoda Fábia | 105,43 bez DPH |
č. 28/2016 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640177 | Pyrokom spol. s.r.o Á. Jedlika 4854, Komárno |
18048455 | kontrola has. prístrojov- DS | 107,40 vrátane DPH |
Zmluva | 19.05.2016 | 24.05.2016 | 13.6.2016 | |
11640212 | EDOS-PEM s.r.o Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávací seminár pre dvom účastníkom | 112,00 vrátane DPH |
20.06.2016 | 24.06.2016 | 14.7.2016 | ||
11640041 | OU internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | stravné- vyúčtovanie za nov. a dec. a záloha na január a február pre 2 osôb | 112,40 bez DPH |
02.02.2016 | 05.02.2016 | 11.3.2016 | ||
11640280 | OU internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | vyúčtovanie stravného za máj a jún a záloha stravného na sept. a okt. pre 2 chovancov | 116,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640143 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM | 116,27 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2016 | 20.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640432 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 12/16- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640390 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné,stočné- záloha 11/16 D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640348 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/16- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640308 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
365550949 | vodné, stočné -záloha 9/16 D.Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 |