![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640123 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 4/16- V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640158 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 5/16 OM D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640122 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné-záloha 4/16- Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640390 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné,stočné- záloha 11/16 D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640105 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
01757645 | výmena čelného skla- Škoda Fábia | 189,07 vrátane DPH |
Dohoda o vyk. práce | č.6/2016 zo dňa 26.02.2016 | 17.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 |
11640287 | DUNAUTO s.r.o Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS |
36257907 | výmena oleja po odjazd. km a oprava zadných bŕzd služ. vozidla PEUGEOT Expert | 362,95 vrátane DPH |
Obj.č.13/2016 | 10.08.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640026 | DUNAUTO s.r.o Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS |
36257907 | výmena opotrebovaného chladiča-PEUGEOT | 372,56 vrátane DPH |
č.1/2016 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 10.2.2016 | |
11640249 | STATCON s.r.o Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda |
50357972 | vypracovanie rozpočtu na opravu sprchových kútov | 70,00 bez DPH |
č.9/2016 | 19.07.2016 | 25.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640030 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
03574365 | vyúčt. za el. energiu 10/15-12/15 OM- DS, VM,Šamorín a Vydrany | 427,97 vrátane DPH |
Zmluva | 13.01.2016 | 09.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640031 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. za plyn za 5/15-12/15 OM - Šamorín, Vydrany | 628,78 vrátane DPH |
Zmluva | 13.01.2016 | 09.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640080 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/16-VM | 2 193,55 vrátane DPH |
Zmluva | 15.02.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640140 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | vyúčtovanie nákladov v nájomnom byte Vydrany-august-dec.2015 | 0,59 bez DPH |
Nájomná zmluva | 14.04.2016 | 25.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640280 | OU internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | vyúčtovanie stravného za máj a jún a záloha stravného na sept. a okt. pre 2 chovancov | 116,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640175 | Odborné učilište internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | vyúčtovanie stravného za marec a apríl, záloha na máj, jún pre 2 žiakov | 156,70 bez DPH |
Rozhodnutie | 17.05.2016 | 20.05.2016 | 13.6.2016 | |
11640102 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/16-VM | 1 648,74 vrátane DPH |
Zmluva | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 | |
11640156 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 3/16-OM V. Meder | 1499,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 13.04.2016 | 09.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640205 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie za vodné, stočné OM V.Meder- obdobie 11/2015-5/2016 | 3 372,67 vrátane DPH |
Zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640422 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie záloh za vodné, stočné 05/16-11/16 VM | 1234,39 vrátane DPH |
Zmluva | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640403 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie záloha za plyn- 1/16- 11/16 DS | 321,03 vrátane DPH |
Zmluva | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640212 | EDOS-PEM s.r.o Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávací seminár pre dvom účastníkom | 112,00 vrátane DPH |
20.06.2016 | 24.06.2016 | 14.7.2016 | ||
11640395 | Odborné učilište internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | za internát-ubytovanie na novembera december/2016 | 28,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640094 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda |
00305383 | za odvoz kom. odpadu na rok 2016 | 1 344,20 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.02.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640265 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komun. odpadu obdobie 7/16-9/16 | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640057 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu 1/16-3/16 pre V. Meder | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640360 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu IV. Q/2016 | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640214 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt v zariadení 5/16 | 94,08 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.06.2016 | 24.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640052 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 1/16 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 04.02.2016 | 15.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640011 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 12/15 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 07.01.2016 | 12.01.2016 | 10.2.2016 | |
11640106 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt 2/16 | 73,92 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 15.4.2016 | |
11640084 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 2/16 | 725,00 bez DPH |
Zmluva | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640142 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt 3/16 | 84,00 bez DPH |
Zmluva | 15.04.2016 | 25.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640125 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 3/16 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640202 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 5/16 v resocializ. zariadení | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640279 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 8/16 v resoc.zariadení | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640178 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa 4/16 | 100,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.05.2016 | 24.05.2016 | 13.6.2016 | |
11640362 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | za pobyt na internáte- 9/16 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640168 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt v resoc. zariadení 4/16 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640229 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt v rezocializačnom zariadení 6/16 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640166 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za poskyt. služby v obl. BOZP-OPP I. Q/2016 | 300,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 21.04.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640335 | OZ " VICTUS" Krupina, Zvolenská cesta 46 |
45024189 | za poskyt. služby v resocializačnom zariadení 8/16 | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 |