Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640140 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | vyúčtovanie nákladov v nájomnom byte Vydrany-august-dec.2015 | 0,59 bez DPH |
Nájomná zmluva | 14.04.2016 | 25.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 11640443 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne HP | 1 238,58 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 35/2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640434 | ALFARERO s.ro prevádzka V. Meder |
45273529 | pracovná obuv a odev | 1 062,82 vrátane DPH |
32/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640318 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 1,97 vrátane DPH |
Zmluva | 13.09.2016 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | |
| 11640283 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na august | 1 820,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640102 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/16-VM | 1 648,74 vrátane DPH |
Zmluva | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 | |
| 11640094 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda |
00305383 | za odvoz kom. odpadu na rok 2016 | 1 344,20 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.02.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 11640014 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha 1/16 OM- DS, VM, Šamorín a Vydrany | 1 000,59 vrátane DPH |
Zmluva | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 11640472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 371,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640468 | Drevona group s.r.o Výhonská 1, 835 10 Bratislava III. |
45895856 | 3dver. skrine kombinované 10 ks | 2 036,70 vrátane DPH |
50/2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640463 | MIVASOFT spol. s.r.o M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa |
36289906 | interaktívna tabuľa, projektor s nástenným držiakom, laminátor | 2 021,10 vrátane DPH |
45/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640445 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 561,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./2016 | 2 496,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 11640367 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 542,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640315 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na september | 2 489,00 bez DPH |
Rámcová dohoda | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 | |
| 11640290 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl.- mobil | 2,82 vrátane DPH |
Zmluva | 17.08.2016 | 19.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640246 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na júl | 2 120,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.07.2016 | 19.07.2016 | 15.8.2016 | |
| 11640203 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za str. poukážky 6/16 | 2 568,80 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
| 11640167 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukážky | 2 880,40 bez DPH |
Rámcová dohoda | 04.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 11640130 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2 477,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 11640103 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 415,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 04.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 | |
| 11640080 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/16-VM | 2 193,55 vrátane DPH |
Zmluva | 15.02.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 11640039 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na február | 2 383,50 bez DPH |
Zmluva | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 11.3.2016 | |
| 11640028 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- vyúčtovanie za 12/15 OM V. Meder | 2 891,07 vrátane DPH |
Zmluva | 13.01.2016 | 21.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 11640023 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 2,26 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 11640001 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na január/2016 | 2 047,50 bez DPH |
Zmluva | 05.01.2016 | 08.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 11640467 | Drevona group s.r.o Výhonská 1, 835 10 Bratislava III. |
45895856 | postele s matracom 14 ks | 3 613,05 vrátane DPH |
49/2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640427 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM VM | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640385 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn-záloha 11/16 V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 11640349 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/16 VM | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640342 | STATCON s.r.o Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda |
50357972 | stav. práce- oprava 6 sprchových kútov-VM | 3 592,00 bez DPH |
č.15/2016 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | 22.11.2016 | |
| 11640311 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 9/16 V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 | |
| 11640270 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 8/16 OM V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
| 11640250 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/16 OM V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.07.2016 | 13.07.2016 | 15.8.2016 | |
| 11640242 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | mobilné volania | 3,92 vrátane DPH |
Zmluva | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 15.8.2016 | |
| 11640205 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie za vodné, stočné OM V.Meder- obdobie 11/2015-5/2016 | 3 372,67 vrátane DPH |
Zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
| 11640201 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha 6/16- plyn pre OM V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
| 11640161 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/16- OM V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 04.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | |
| 11640127 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/16-V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 11640098 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 14.4.2016 |