Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/2016 | Spoločnosť priateľov detí z DeD Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava |
17316537 | Víkendový pobyt detí v lodenici Šaľa od 15.04. - 17.04.2016 5 detí. | 60,00 bez DPH |
57/2016 | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 7.7.2016 | |
25/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 01/2016, Pečeňady | 60,74 vrátane DPH |
14/2016 | 26.01.2016 | 09.02.2016 | 3.3.2016 | |
19/2016 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2015 - 31.12.2015 Trebatice | 62,08 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 20.01.2016 | 29.01.2016 | 3.3.2016 | |
194/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady | 63,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 88/2016 | 11.07.2016 | 25.07.216 | 4.10.2016 |
339/20165 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady | 66,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 195/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 |
164/2016 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov v DD Pečeňady | 66,20 vrátane DPH |
76/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 8.7.2016 | |
338/2016 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v zariadení za mesiac december 2016 | 67,21 bez DPH |
28.12.2016 | 28.12.2016 | 23.1.2017 | ||
245/2016 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.09.2016 - 21.10.2016 | 68,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 11.10.2016 | 21.10.2016 | 10.1.2017 | |
6/2016 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí a žiakov- ZŠ DD Trebatice 02/2016 | 68,64 bez DPH |
183/2015 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 3.3.2016 | |
43/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 01/2016, Pečeňady | 69,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 8/2016 | 05.02.2016 | 23.02.2016 | 3.3.2016 |
96/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2016 - 31.03.2016 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 16.5.2016 | |
38/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2016 - 31.01.2016 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 08.02.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
8/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2015 - 30.12.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.01.2016 | 18.01.2016 | 3.3.2016 | |
342/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady | 73,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 213/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 |
107/2016 | HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce |
44360991 | Potraviny 4/2016, Pečeňady | 73,50 vrátane DPH |
53/2016 | 15.04.2016 | 27.04.2016 | 13.6.2016 | |
71/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2016 - 29.02.2016 | 74,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.03.2016 | 18.03.2016 | 21.4.2016 | |
314/2016 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie rín z montážnej plošiny na budove DD Pečeňady | 75,90 vrátane DPH |
191/2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 18.1.2017 | |
52/2016 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie rín z montážnej plošiny na budove DD Pečeňady | 75,90 vrátane DPH |
29/2016 | 18.02.2016 | 29.02.2016 | 3.3.2016 | |
24/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 01/2016, Pečeňady | 75,18 vrátane DPH |
14/2016 | 26.1.2016 | 09.02.2016 | 3.3.2016 | |
311/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2016 - 30.11.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.12.2016 | 19.12.2016 | 18.1.2017 | |
280/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 77,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 158/2016 | 31.10.2016 | 28.11.2016 | 17.1.2017 |
276/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2016 - 31.10.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 08.11.2016 | 18.11.2016 | 17.1.2017 | |
244/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2016 - 30.09.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 11.10.2016 | 18.10.2016 | 10.1.2017 | |
222/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2016 - 31.08.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 7.11.2016 | |
209/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2016 - 31.07.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 08.08.2016 | 18.08.216 | 4.10.2016 | |
187/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2016 - 30.06.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.07.2016 | 18.07.2016 | 4.10.2016 | |
51/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 02/2016, Pečeňady | 78,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 20/2016 | 18.02.2016 | 29.02.2016 | 3.3.2016 |
136/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 04/2016, Pečeňady | 79,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2016 | 06.05.2016 | 24.05.2016 | 7.7.2016 |
81/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 03/2016, Pečeňady | 79,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2016 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 21.4.2016 |
18/2016 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Servis SMV Seat Alhambra | 79,18 vrátane DPH |
13/2016 | 22.01.2016 | 29.01.2016 | 3.3.2016 | |
173/2016 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Štefanovičov 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, SMV Ford Tranzit PN047DA od 17.06.2016 - 17.06.2017 | 80,00 bez DPH |
PZ 355 3052875 | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 8.7.2016 | |
105/2016 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2016 - 31.03.2016 Trebatice | 80,44 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 25.04.2016 | 26.04.2016 | 13.6.2016 | |
162/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2016 - 31.05.2016 | 81.47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.06.2016 | 18.06.2016 | 8.7.2016 | |
128/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2016 - 30.04.2016 | 81,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.05.2016 | 18.05.2016 | 7.7.2016 | |
234/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2016 | 82,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 124/2016 | 20.09.2016 | 29.09.2016 | 8.11.2016 |
171/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady | 82,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 88/2016 | 16.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 |
137/2016 | HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce |
44360991 | Potraviny 5/2016, Pečeňady | 82,30 vrátane DPH |
67/2016 | 16.05.2016 | 24.05.2016 | 7.7.2016 | |
63/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 02/2016, Pečeňady | 83,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 20/2016 | 29.02.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 |
320/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 12/2016 , Pečeňady | 84,95 vrátane DPH |
187/2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 18.1.2017 | |
199/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 7/2016, Pečeňady | 84,20 vrátane DPH |
104/2016 | 28.07.2016 | 09.08.2016 | 4.10.2016 |