Faktúry 2016 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
135/2016   Spoločnosť priateľov detí z DeD
Námestie Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava
17316537  Víkendový pobyt detí v lodenici Šaľa od 15.04. - 17.04.2016 5 detí.   60,00 
bez DPH
  57/2016  16.05.2016  23.05.2016  7.7.2016 
25/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 01/2016, Pečeňady   60,74 
vrátane DPH
  14/2016  26.01.2016  09.02.2016  3.3.2016 
19/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2015 - 31.12.2015 Trebatice   62,08 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    20.01.2016  29.01.2016  3.3.2016 
194/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady   63,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  88/2016  11.07.2016  25.07.216  4.10.2016 
339/20165   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   66,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  195/2016  28.12.2016  29.12.2016  23.1.2017 
164/2016   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
46806636  Revízia komínov a dymovodov v DD Pečeňady   66,20 
vrátane DPH
  76/2016  13.06.2016  21.06.2016  8.7.2016 
338/2016   Reedukačné centrum
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v zariadení za mesiac december 2016   67,21 
bez DPH
    28.12.2016  28.12.2016  23.1.2017 
245/2016   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.09.2016 - 21.10.2016   68,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     11.10.2016  21.10.2016  10.1.2017 
6/2016   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí a žiakov- ZŠ DD Trebatice 02/2016   68,64 
bez DPH
  183/2015  13.01.2016  15.01.2016  3.3.2016 
43/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 01/2016, Pečeňady   69,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  8/2016  05.02.2016  23.02.2016  3.3.2016 
96/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2016 - 31.03.2016   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.04.2016  18.04.2016  16.5.2016 
38/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2016 - 31.01.2016   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     08.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
8/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2015 - 30.12.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.01.2016  18.01.2016  3.3.2016 
342/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   73,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  213/2016  28.12.2016  29.12.2016  23.1.2017 
107/2016   HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce
44360991  Potraviny 4/2016, Pečeňady   73,50 
vrátane DPH
  53/2016  15.04.2016  27.04.2016  13.6.2016 
71/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2016 - 29.02.2016   74,35 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.03.2016  18.03.2016  21.4.2016 
314/2016   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie rín z montážnej plošiny na budove DD Pečeňady   75,90 
vrátane DPH
  191/2016  13.12.2016  20.12.2016  18.1.2017 
52/2016   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie rín z montážnej plošiny na budove DD Pečeňady  75,90 
vrátane DPH
  29/2016  18.02.2016  29.02.2016  3.3.2016 
24/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 01/2016, Pečeňady   75,18 
vrátane DPH
  14/2016  26.1.2016  09.02.2016  3.3.2016 
311/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2016 - 30.11.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.12.2016  19.12.2016  18.1.2017 
280/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   77,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   158/2016  31.10.2016  28.11.2016  17.1.2017 
276/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2016 - 31.10.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     08.11.2016  18.11.2016  17.1.2017 
244/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2016 - 30.09.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     11.10.2016  18.10.2016  10.1.2017 
222/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2016 - 31.08.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     13.09.2016  19.09.2016  7.11.2016 
209/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2016 - 31.07.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     08.08.2016  18.08.216  4.10.2016 
187/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2016 - 30.06.2016   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.07.2016  18.07.2016  4.10.2016 
51/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 02/2016, Pečeňady   78,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20/2016  18.02.2016  29.02.2016  3.3.2016 
136/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 04/2016, Pečeňady   79,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2016  06.05.2016  24.05.2016  7.7.2016 
81/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 03/2016, Pečeňady   79,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2016  17.03.2016  29.03.2016  21.4.2016 
18/2016   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Servis SMV Seat Alhambra  79,18 
vrátane DPH
  13/2016  22.01.2016  29.01.2016  3.3.2016 
173/2016   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Štefanovičov 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, SMV Ford Tranzit PN047DA od 17.06.2016 - 17.06.2017  80,00 
bez DPH
PZ 355 3052875    16.06.2016  16.06.2016  8.7.2016 
105/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2016 - 31.03.2016 Trebatice   80,44 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    25.04.2016  26.04.2016  13.6.2016 
162/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2016 - 31.05.2016   81.47 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.06.2016  18.06.2016  8.7.2016 
128/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2016 - 30.04.2016   81,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.05.2016  18.05.2016  7.7.2016 
234/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2016   82,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  124/2016  20.09.2016  29.09.2016  8.11.2016 
171/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady   82,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  88/2016  16.06.2016  28.06.2016  8.7.2016 
137/2016   HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce
44360991  Potraviny 5/2016, Pečeňady   82,30 
vrátane DPH
  67/2016  16.05.2016  24.05.2016  7.7.2016 
63/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 02/2016, Pečeňady   83,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20/2016  29.02.2016  15.03.2016  11.4.2016 
320/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 12/2016 , Pečeňady   84,95 
vrátane DPH
  187/2016  13.12.2016  20.12.2016  18.1.2017 
199/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 7/2016, Pečeňady   84,20 
vrátane DPH
  104/2016  28.07.2016  09.08.2016  4.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť