Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2016, Pečeňady | 145,76 vrátane DPH |
65/2016 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 7.7.2016 | |
| 152/2016 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 33,60 vrátane DPH |
80/2016 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 7.7.2016 | |
| 151/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Pečeňady | 46,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 27.05.2016 | 14.06.2016 | 7.7.2016 |
| 159/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2016, Pečeňady | 98,16 vrátane DPH |
75/2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 158/2016 | ATec s.r.o. Teplická 78, 921 01 Piešťany |
31423957 | Monitor 22", Led Philips, Full HD, Router TP Link TD W8961NB | 160,10 vrátane DPH |
86/2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 157/2016 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 987,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 03.06.2016 | 15.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 156/2016 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.06.2016 - 30.06.2016, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 604,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 03.06.2016 | 15.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 173/2016 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Štefanovičov 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, SMV Ford Tranzit PN047DA od 17.06.2016 - 17.06.2017 | 80,00 bez DPH |
PZ 355 3052875 | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 160/2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica |
36631124 | Predplatné : Nový čas, 01.07.2016 - 31.12.2016 Trebatice | 87,90 vrátane DPH |
87/2016 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 162/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2016 - 31.05.2016 | 81.47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.06.2016 | 18.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 163/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Trebatice | 33,48 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2016 | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 8.7.2016 |
| 164/2016 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov v DD Pečeňady | 66,20 vrátane DPH |
76/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 166/2016 | VAKO KRAJNE , s.r.o. 128 Krajné, 916 16 |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadový vôd v DD Pečeňady | 384,07 vrátane DPH |
83/2016 | 14.06.2016 | 22.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 165/2016 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce v priestoroch rodinného domu - DD Trebatice | 2880,00 vrátane DPH |
58/2016 | 14.06.2016 | 22.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 170/2016 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava elektrického rozvodu v suteréne. | 110,40 vrátane DPH |
84/2016 | 15.06.2016 | 24.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 169/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Pečeňady | 105,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 07.06.2016 | 24.06.2016 | 8.7.2016 |
| 168/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 105,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 85/2016 | 03.06.2016 | 24.06.2016 | 8.7.2016 |
| 167/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1372,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 85/2016 | 03.06.2016 | 24.06.2016 | 8.7.2016 |
| 175/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 6/2016, Pečeňady | 122,47 vrátane DPH |
89/2016 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 172/2016 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 6/2016, Trebatice | 301,05 vrátane DPH |
81/2016 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 171/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady | 82,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 88/2016 | 16.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 |
| 176/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady | 59,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 88/2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | 8.7.2016 |
| 189/2016 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.06.2016 - 21.07.2016 | 39,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 177/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 6/2016, Pečeňady | 131,23 vrátane DPH |
89/2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 179/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Trebatice | 9,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2016 | 06.07.2016 | 08.07.2016 | 4.10.2016 |
| 178/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 6/2016, Pečeňady | 127,33 vrátane DPH |
89/2016 | 06.07.2016 | 08.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 180/2016 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7,0917 01 Trnava |
22695389 | Oprava multifunkčného zariadenia Laser Jet Pro 500 color MFP | 32,16 vrátane DPH |
96/2016 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 184/216 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Čistiace prostriedky na prvý 1/2 rok 2016 | 260,85 vrátane DPH |
97/2016 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 183/2016 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 6/2016, Pečeňady | 860,96 vrátane DPH |
90/2016 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 182/2016 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso+mäsové výrobky 6/2016, Pečeňady | 183,78 vrátane DPH |
91/2016 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 181/2016 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 6/2016, Pečeňady | 267,36 vrátane DPH |
89/2016 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 186/2016 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.07.2016 - 31.07.2016, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 604,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 06.07.2016 | 15.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 185/2016 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 987,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 06.07.2016 | 15.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 187/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2016 - 30.06.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.07.2016 | 18.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 188/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Trebatice | 48,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2016 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | 4.10.2016 |
| 192/2016 | PIONIER Hlavná 17, 917 01 Trnava |
00679429 | Letný prázdninový pobyt pre štyri deti od 30.07.-07.08.2016 v medzinárodnom tábore Kronach SRN | 399,60 bez DPH |
98/2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 191/2016 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985605 | Oprava hlavného uzávera vody pre celú budovu, oprava vedľajšieho úzávera vody v budove v DD Trebatice | 119,15 bez DPH |
100/2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 190/2016 | Stanislasv Bohdan-autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnava |
33558884 | Doprava detí 09. 07. 2016 Pečeňady- Moravany nad Váhom - rekreačné zariadenie Výtoky, 30 osôb | 124,80 vrátane DPH |
73/2016 | 14.07.2016 | 22.07.2016 | 4.10.2016 | |
| 193/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 1113,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 99/2016 | 06.07.2016 | 25.07.2016 | 4.10.2016 |
| 196/2016 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2016 - 30.06.2016 Pečeňady | 262,30 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 18.07.2016 | 27.07.2016 | 4.10.2016 |