Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4/2016   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 01.01.2016 - 31.01.2016, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013     07.01.2016  15.01.2016  3.3.2016 
3/2016   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015     07.01.2016  15.01.2016  3.3.2016 
311/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.11.2016 - 30.11.2016   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.12.2016  19.12.2016  18.1.2017 
276/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.10.2016 - 31.10.2016   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     08.11.2016  18.11.2016  17.1.2017 
244/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.09.2016 - 30.09.2016   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     11.10.2016  18.10.2016  10.1.2017 
222/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.08.2016 - 31.08.2016   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     13.09.2016  19.09.2016  7.11.2016 
209/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.07.2016 - 31.07.2016   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     08.08.2016  18.08.216  4.10.2016 
187/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.06.2016 - 30.06.2016   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.07.2016  18.07.2016  4.10.2016 
162/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.05.2016 - 31.05.2016   81.47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.06.2016  18.06.2016  8.7.2016 
128/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.04.2016 - 30.04.2016   81,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.05.2016  18.05.2016  7.7.2016 
96/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.03.2016 - 31.03.2016   71,56 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.04.2016  18.04.2016  16.5.2016 
71/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.02.2016 - 29.02.2016   74,35 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.03.2016  18.03.2016  21.4.2016 
38/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.01.2016 - 31.01.2016   71,56 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     08.02.2016  18.02.2016  3.3.2016 
8/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.12.2015 - 30.12.2015   71,56 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.01.2016  18.01.2016  3.3.2016 
324/2016   Jysk s.r.o.
Šoltésovej 14,0811 08 Bratislav		 35974133  Kancelárske kreslá, posteľná bielizeň, uteráky, utierky,   730,40 
vrátane DPH		   202/2016  21.12.2016  21.12.2016  18.1.2017 
155/2016   Súkromné liečebno - výchovné sanatórium
Diaľničná 1, 903 01 Senec		 36075604  Pobyt chovanca v liečebno - výchovnom zariadení od 01.05.2016 - 31.05.2016   191,61 
bez DPH		 Zmluva o umiestnení dieťaťa 121/2016    07.06.2016  14.06.2016  7.7.2016 
131/2016   Súkromné liečebno - výchovné sanatórium
Diaľničná 1, 903 01 Senec		 36075604  Pobyt chovanca v liečebno - výchovnom zariadení od 01.03.2016 - 31.03.2016   276,75 
bez DPH		 Zmluva o umiestnení dieťaťa 121/2016    16.05.2016  18.05.2016  7.7.2016 
129/2016   Súkromné liečebno - výchovné sanatórium
Diaľničná 1, 903 01 Senec		 36075604  Pobyt chovanca v liečebno - výchovnom zariadení od 01.04.2016 - 30.04.2016  286,00 
bez DPH		 Zmluva o umiestnení dieťaťa 121/2016    16.05.2016  18.05.2016  7.7.2016 
214/2016   CARIS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská 112,0921 01 Piešťany		 36227366  Oprava SMV Kia Carens PN 678 CS po dopravnej kolízii   787,44 
vrátane DPH		   93/2016  23.08.2016  25.08.2016  4.10.2016 
139/2016   CARIS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská 112,0921 01 Piešťany		 36227366  Servisná prehliadka SMV Kia Carens PN678CS   232,35 
vrátane DPH		   71/2016  19.05.2016  24.05.2016  7.7.2016 
89/2016   Domoss technika, a.s.
Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany		 36228389  Automatická práčka Elektrolux EWT1264EKW  299,00 
vrátane DPH		   51/2016  12.04.2016  13.04.2016  16.5.2016 
250/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.07.2016 - 30.09.2016 Pečeňady   226,45 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    19.10.2016  26.10.2016  10.1.2017 
249/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.07.2016 - 30.09.2016 Trebatice   26,23 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    19.10.2016  26.10.2016  10.1.2017 
196/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.04.2016 - 30.06.2016 Pečeňady   262,30 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    18.07.2016  27.07.2016  4.10.2016 
195/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.04.2016 - 30.06.2016 Trebatice   90,06 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    18.07.2016  27.07.2016  4.10.2016 
106/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.01.2016 - 31.03.2016 Pečeňady   240,44 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    23.04.2016  26.04.2016  13.6.2016 
105/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.01.2016 - 31.03.2016 Trebatice   80,44 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    25.04.2016  26.04.2016  13.6.2016 
19/2016   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2015 - 31.12.2015 Trebatice   62,08 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    20.01.2016  29.01.2016  3.3.2016 
342/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   73,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  213/2016  28.12.2016  29.12.2016  23.1.2017 
339/20165   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   66,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  195/2016  28.12.2016  29.12.2016  23.1.2017 
328/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   172,05 
vrátane DPH		   189/2016  19.12.2016  27.12.2016  19.1.2017 
323/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice   22,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  183/216  20.12.2016  21.12.2016  18.1.2017 
312/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice   143,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  186/2016  08.12.2016  19.12.2016  18.1.2017 
296/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice   93,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  185/2016  25.11.2016  13.12.2016  18.1.2017 
288/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice   120,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  184/2016  15.11.2016  06.12.2016  18.1.2017 
279/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2016 Pečeňady, Trebatice   115,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  157/2016  08.11.2016  24.11.2016  17.1.2017 
272/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2016 Pečeňady, Trebatice   114,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  154/2016  02.11.2016  15.11.2016  17.1.2017 
255/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2016 , Pečeňady, Trebatice   122,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  152/2016  19.10.2016  10.10.2016  17.1.2017 
246/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2016   85,79 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  140/2016  11.10.2016  25.10.2016  10.1.2017 
240/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2016   91,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2016  11.10.2016  13.10.2016  10.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť