Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740429 | OČKOLANDIA s.r.o SamaChalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | zimná rekreácia pre 16 detí na 9 dní | 2 448,00 vrátane DPH |
Obj. č. 49/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | |
| 11740421 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na december | 2 105,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 18.12.2017 | |
| 11740414 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/17 VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.12.2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | |
| 11740392 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na november/17 | 2 204,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 16.11.2047 | 23.11.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740374 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 11/17- VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.11.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740346 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 390,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 13.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 11740336 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/17 VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 11740295 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 9/17 -OM VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.09.2017 | 13.09.2017 | 10.10.2017 | |
| 11740276 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl.- mobil | 2,59 vrátane DPH |
Zmluva | 15.08.2017 | 18.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740267 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 8/17 VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 11740225 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/17 VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.07.2017 | 12.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 11740203 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 6/17 OM: V. Meder | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.06.2017 | 14.06.2017 | 17.7.2017 | |
| 11740164 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj/17 | 2 622,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 11740163 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/17 V. Meder | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 11740137 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na apríl | 2 378,80 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 11740130 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 4/17 OM VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 11740124 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčt. záloh za vodné, stočné 1/17 DS | 2,98 vrátane DPH |
Zmluva | 31.03.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 11740104 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na marec | 2 743,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.03.2017 | 16.03.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740093 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/17 V. Meder | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2017 | 13.03.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740057 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na február | 2 580,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740054 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/17 V. Meder | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 6.4.2017 | |
| 11470437 | PHASE RETAILFOUR s.r.o Selec 276, 913 36 Selec |
50177826 | sedačky kancelárske + doprava | 1 315,15 vrátane DPH |
56/2017 zo dňa 15.12.2017 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 2.1.2018 | |
| 11740394 | Pergamon spol.s.r.o Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní-non HP | 1 327,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | č. 41/2017 | 31.10.2017 | 23.11.2017 | 4.12.2017 |
| 11740303 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na sept. | 1 767,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 10.10.2017 | |
| 11740303 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na sept. | 1 767,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 10.10.2017 | |
| 11740170 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok-mobil | 1,43 vrátane DPH |
Zmluva | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 11740141 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl. - mobil | 1,90 vrátane DPH |
Zmluva | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 11740132 | BSP Softwerdistribution a.s. K Železnej studničke 27 |
00685399 | softwerový balík MS Office pre podnikateľov 5x | 1 092,00 vrátane DPH |
č.4/2017 zo dňa 28.03.2017 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 11740080 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl.- mobil 1/17 | 1,75 vrátane DPH |
Zmluva | 23.02.2017 | 01.03.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740025 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie záloh za vodné, stočné obdobie 10/16-12/16 OM D. Streda | 0,75 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2/2014 | 11.01.2017 | 16.01.2017 | 10.2.2017 |