Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/2017 | Obecný úrad Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 | 313,31 bez DPH |
Rozhodnutie č. 11/2017 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 23.3.2017 | |
| 81/2017 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1705751151 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 4.5.2017 | |
| 93/2017 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1710091412 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 75/2017 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 | 733,32 bez DPH |
Rozhodnutie č.180/2017/KO | 14.03.2017 | 27.03.2017 | 24.3.2017 | |
| 383/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 385/2017 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.11.2017 - 30.11.2017 Pečeňady | 315,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 381/2017 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cest 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 380/2017 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 379/2017 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2017 - 31.12.2017, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 37/2017 | VTR- Komunikačné systémy, spol. s.r.o. Zelinárska 8, 921 08 Bratislava |
35686731 | Televízny kábelový rozvod na rok 2017 | 322,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 23.3.2017 | |
| 386/2017 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Pobyt chovanca DD Pečeňady v Diagnostickom centre 07.09. 2017 - 30.11.2017 | 285,60 bez DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa z 07.09.2017 | 30.11.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 420/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice | 27,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 301/2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 12.1.2018 |
| 395/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice | 27,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 294/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 10.1.2018 |
| 394/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 68,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 293/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 10.1.2018 |
| 387/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady | 68,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 281/2017 | 06.12.2017 | 19.12.2017 | 10.1.2018 |
| 369/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady | 52,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 275/2017 | 24.11.2017 | 13.12.2017 | 9.1.2018 |
| 367/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice | 25,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 282/2017 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 9.1.2018 |
| 357/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady | 78,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 261/2017 | 20.11.2017 | 05.12.2017 | 9.1.2018 |
| 352/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice | 29,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 276/2017 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 29.12.2017 |
| 342/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady | 79,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 251/2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | 29.12.2017 |
| 340/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice | 22,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 262/2017 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 29.12.2017 |
| 333/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady | 63,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 242/2017 | 24.10.2017 | 14.11.2017 | 29.12.2017 |
| 331/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice | 33,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 252/2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 29.12.2017 |
| 321/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice | 31,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 243/2017 | 24.10.2017 | 30.10.2017 | 9.11.2017 |
| 315/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady | 94,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 230/2017 | 13.10.2017 | 27.10.2017 | 9.11.2017 |
| 310/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 126,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 219/2017 | 03.10.2017 | 24.10.2017 | 9.11.2017 |
| 304/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice | 21,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | 9.11.2017 |
| 295/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 94,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2017 | 26.09.2017 | 13.10.2017 | 9.11.2017 |
| 291/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 21,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 220/2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | 9.11.2017 |
| 280/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 24,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2017 | 25.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 |
| 276/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 115,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 |
| 272/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 24,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 190/2017 | 06.09.2017 | 26.09.2017 | 12.10.2017 |
| 265/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 22,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 198/2017 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | 12.10.2017 |
| 253/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Trebatice | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 199/2017 | 05.09.2017 | 12.09.2017 | 12.10.2017 |
| 252/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 27,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 188/2017 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | 12.10.2017 |
| 245/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 44,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 174/2017 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 12.10.2017 |
| 236/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 49,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 165/2017 | 03.08.2017 | 23.08.2017 | 24.8.2017 |
| 217/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 24,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 159/2017 | 25.07.2017 | 14.08.2017 | 24.8.2017 |
| 213/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 10,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2017 | 18.07.2017 | 28.07.2017 | 17.8.2017 |
| 207/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady | 79,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2017 | 07.07.2017 | 25.07.2017 | 17.8.2017 |