Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740004 | ŠJ Beethovenova 27 |
35630060 | Obedy za január 2017 | 82,86 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740003 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740002 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 04.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740001 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740015 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | elektrina | 247,57 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740014 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Plyn | 13,40 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740013 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Elektrina | 384,65 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740012 | FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 | Odvoz vyradeného majetku | 183,08 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740016 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | elektrina vyúčtovanie | 37,18 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740020 | ABGT NET s.r.o. |
35691956 | Diáre | 90 vrátane DPH |
10.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740019 | STEFFE Trnava |
36277215 | Dodávka tepla a vody na K. Mahra | 1298,69 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740017 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Elektrina | 37,18 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740011 | SPDDD USMEV |
00000173 | Odborný seminár | 100 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740018 | OU internátne |
Stravovanie žiakov | 72,59 vrátane DPH |
11.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | |||
| 11740007 | Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 | Teplo | 1454,63 vrátane DPH |
11.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
| 11740024 | StepUP s.r.o. |
46575537 | Školenie | 25 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740023 | INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 | Tonery | 157 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740021 | Reedukačné centurm Hlohovec |
36029076 | Strava - Svetkovič | 67,56 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740022 | Sokol Ivan |
37568426 | Osobná doprava detí | 336 vrátane DPH |
16.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740025 | ŠK SOŠ Senica |
00351997 | Platba za internát 11/2016-3/2017 | 125 vrátane DPH |
17.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740027 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | Vodné + stočné | 739,07 vrátane DPH |
20.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740030 | Aquaground s.r.o. |
44604785 | Pobyt v zimnom tábore | 80 vrátane DPH |
23.01.2017 | 30.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740029 | Slovanet a.s. |
00000035 | Mailová pošta | 12,65 vrátane DPH |
23.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | ||
| 11740028 | SOŠ |
Strava - Badáňová | 22,44 vrátane DPH |
23.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | |||
| 11740031 | Slovak Telekom, a. s. |
00000035 | Platba za telefón | 30,19 vrátane DPH |
24.01.2017 | 30.01.2017 | 19.5.2017 | ||
| 11740046 | INTO Slovakia s.r.o. Mikovíniho 10, 917 05 Trnava |
36276316 | Tonery | 264,80 vrátane DPH |
ano | 1.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740045 | KEED, s.r.o. Pri Kalvárii 16 Trnava 917 01 |
36777650 | Montáž nábytku | 340,80 vrátane DPH |
1.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740038 | Mgr. Veronika Dubecká |
50469436 | Ubytovanie | 48 vrátane DPH |
1.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740047 | OU Internátne |
Stravovanie žiakov | 80,92 vrátane DPH |
2.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |||
| 11740042 | Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 |
35697270 | poplatok za mobilné telefóny | 268,26 vrátane DPH |
ano | 2.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740043 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | Poplatok za manažérske školenie | 126 vrátane DPH |
6.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740041 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 285 vrátane DPH |
ano | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740040 | Auto vojto s.r.o. Trstínska 10 Trnava 917 01 |
46327045 | servis motorových vozidiel | 120 vrátane DPH |
ano | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740037 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | plyn za február | 11,63 vrátane DPH |
ano | 6.2.2017 | 15.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740049 | Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 | dodávka tepla | 1515,49 vrátane DPH |
ano | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740039 | Mgr. Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 94911 Nitra |
33969558 | supervízia 25.01.2017 | 206 vrátane DPH |
7.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740044 | INTO Slovakia s.r.o. Mikovíniho 10, 917 05 Trnava |
36276316 | Tonery | 137 vrátane DPH |
ano | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740050 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | Odborné školenie | 180 vrátane DPH |
9.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 | ||
| 11740033 | Stefe Trnava |
36277215 | Odber tepla za január | 1435,03 vrátane DPH |
ano | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 19.5.2017 | |
| 31730002 | Wustenrot poisťovňa a.s. |
31351026 | PZP za TT276AZ | 84,55 vrátane DPH |
10.2.2017 | 14.02.2017 | 22.5.2017 |