![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840389 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia v rozsahu 3 hod. | 105,00 bez DPH |
Obj. č. 46/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840388 | Trojanová Klaudia Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | klinicko- psychologické vyšetrenie -psychologička DeD | 60,00 bez DPH |
Obj. č. 45/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840387 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 12/18 V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840386 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV 12/18 D. Streda | 12,89 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/18 OM V. Meder | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn záloha 12/18 OM DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840383 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 11/18 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840382 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 11/18 | 61,70 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840381 | DS - CAR s.r.o I. Gyrucsóa 6975/38, 929 01 Dunajská Streda |
36233510 | autobatéria | 72,96 vrátane DPH |
10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | ||
11840380 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 12/18 OM D.- Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840379 | ELBO TRADE s.r.o 930 14 Mad 207 |
43984321 | výmena podlahovej krytiny v SÚS Nezábudková | 2 879,78 vrátane DPH |
Obj. č. 50/2018 | 30.11.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840378 | Falco Kopcianska 8-10, 851 01 Bratislava |
31396488 | nábytok do samostatných skupín | 4 280,30 vrátane DPH |
Obj. č. 41/2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840377 | DUNAUTO s.r.o Hlavná 81/35 929 01 Dunajská Streda |
46380264 | servisná prehliadka a oprava služ. vozidla PEUGEOT Expert | 557,08 vrátane DPH |
Obj. č. 48/2018 | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840376 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok -mobil | 49,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840375 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 12/18 OM- DS a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840374 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok- mobil | 27,68 vrátane DPH |
Zmluva | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840373 | AUTOMAS s. r.o Rybný trh 331/1, 929 01 Dunajská Streda |
46918248 | vypracovanie riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby RD Športová | 127,40 bez DPH |
49/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840372 | AUTOMAS s.r.o Rybný trh 331/1, 929 01 Dunajská Streda |
46912248 | vypracovanie riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby RD B. Csaplára | 129,36 bez DPH |
Obj. č. 49/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840371 | AOTOMAS s.r.o Rybný trh 331/1, 929 01 Dunajská Streda |
46918248 | vypracovanie riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby RD Gaštanový rad | 182,77 bez DPH |
Obj. č. 49/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840370 | WebSupport s.r.o Staré grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 | sk. doména na rok 2019 | 14,28 vrátane DPH |
06.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | ||
11840369 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energie na obdobie 10/17-10/18 OM Vydrany | 72,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840368 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energ. na obdobie 10/18 VM | 52,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840367 | WebSupport s.r.o Staré grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 | obnovenie web stránky na rok 2019 | 35,92 vrátane DPH |
28.11.2018/ | 03.12.2019 | 14.1.2019 | ||
11840360 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM | 462,45 bez DPH |
Rámcová zmluva | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840359 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 93201 Veľký Meder |
46456201 | odvoz odpadu- VM | 278,70 vrátane DPH |
Obj. č. 35/2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840358 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. popl.- mobil | 13,22 vrátane DPH |
Zmluva | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840357 | Róbert Kovács 821 03 Bratislava, Šándorova 8 |
43072615 | spustenie ÚK v rodinných domoch DS | 113,50 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840356 | PERGAMON spol. s.r.o 831 04 Bratislava, Elektrárenská 1290/17 |
31327681 | náplne do tlačiarní | 522,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.10.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840355 | Marta Szücs Gaál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP -OPP okt.-dec./18 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840354 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky 11/18- doobjednanie | 136,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840353 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./18 | 2 451,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840352 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 11/18 DS a Vydrany | 173,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840351 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840350 | NANAZ s.r.o 930 14Dolný Bar 15 |
36233099 | elektroinštalačný materiál | 115,44 vrátane DPH |
Obj. č. 44/2018 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840349 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | 2 dňový vzdelávací program | 700,00 bez DPH |
Obj. č. 43/2018 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840348 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl., internet | 228,14 vrátane DPH |
Zmluva | 07.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840347 | Trojanová Klaudia Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | psychologické vyšetrenie-vychovávateľ | 80,00 bez DPH |
Obj..č 30/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840346 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840345 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 10/18 | 62,33 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840344 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 11/18 VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 20.12.2018 |