Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn -záloha 8/18 DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02,08.2018 | 14.08.2018 | 12.9.2018 | |
| 11840243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 8/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02,08.2018 | 14,08,2018 | 12.9.2018 | |
| 11840216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/18 OM-VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.07.2018 | 13.07.2018 | 14.8.2018 | |
| 11840215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/18 OM - DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.07.2018 | 13.07.2018 | 14.8.2018 | |
| 11840183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 6/18 OM- DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 | |
| 11840182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 6/18 OM VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 | |
| 11840100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/18 VM | 850,39 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.03.2018 | 28.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/18- DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 1/18- VM | 671,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 09.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840147 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/18 DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.05.2018 | 14.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 11840146 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -záloha 5/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.05.2018 | 14.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 11840127 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie 3/18 VM | 864,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.04.2018 | 27.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 11840113 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.04.2018 | 13.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 11840112 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/18 DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.04.2018 | 13.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 11840079 | MANO -GAZ s.r.o Dlhá ul. 36, Nitra |
45245401 | odb. prehliadka tlakových nádob- kotolňa VM | 1 030,80 vrátane DPH |
Zmluva | 28.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840073 | MANO -GAZ s.r.o Dlhá ul. 36, Nitra |
45245401 | odbr. prehliadka plyn kotolne a regulačnej stanice plynu-VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2018 | 06.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840355 | Marta Szücs Gaál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP -OPP okt.-dec./18 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840129 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP január- apríl | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 11840313 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | miestny poplatok za komunálny odpad - Športová DS | 78,96 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 11840312 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | miestny poplatok za komunálny odpad -B. Csaplára DS | 78,96 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 11840311 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | miestny poplatok za komunálny odpad -Gaštanový rad DS | 78,96 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 11840338 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | nájomné IV. Q 2018- za pozemok VM | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.12.2018 | |
| 11840300 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | nájomné na III. Q/18- pozemok VM | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 25.09.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 11840235 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu III. Q/18 - VM | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.07.2018 | 30.07.2018 | 14.8.2018 | |
| 11840217 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | nájomné na II. Q/2018 - pozemok pod budovou VM | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 26.06.2018 | 13.07.2018 | 14.8.2018 | |
| 11840080 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | nájomné za pozemok I. Q 2018-VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 27.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
| 11840021 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komun. odpadu I.Q/18- VM | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
| 11840339 | MIRO INTERIER 93201 V. Meder, nám. Mládeže 1241/2 |
36894575 | pracovná doska s dresom | 144,00 vrátane DPH |
Obj. č. 39/2018 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 19.12.2018 | |
| 11840417 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn a vodné, stočné 11/18 RD B. Csaplára | 210,68 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840416 | MPSVaR SR Špitálsak 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn 11/18 RD Gaštanový rad | 11,15 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840415 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn 11/18- RD Športová DS | 54,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840350 | NANAZ s.r.o 930 14Dolný Bar 15 |
36233099 | elektroinštalačný materiál | 115,44 vrátane DPH |
Obj. č. 44/2018 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840314 | NANAZ s.r.o 930 14Dolný Bar 15 |
36233099 | elektroinštalačný materiál | 177,48 vrátane DPH |
Obj. č. 34/2018 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 11840403 | Németh Oskár Kapicova 6, 851 01 Bratislava |
11791829 | stavebný dozor pri oprave priestorov v súvislosti s havarijným stavom suterénu hlavnej budove | 540,00 bez DPH |
Obj. č. 28/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840295 | Novotná Zuzana Mgr. Zelená č. 705/29, 929 01 Dunajská Streda |
41893239 | vypracovanie prevádzkového poriadku pre 3 rodinné domy | 360,00 bez DPH |
Obj. č. 32/2018 | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 11840374 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok- mobil | 27,68 vrátane DPH |
Zmluva | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
| 11840358 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. popl.- mobil | 13,22 vrátane DPH |
Zmluva | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 20.12.2018 | |
| 11840250 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok -mobil | 15,23 vrátane DPH |
Zmluva | 10.08.2018 | 14.08.2018 | 12.9.2018 | |
| 11840191 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Braitslava |
35848863 | telef. popl.- mobil | 14,51 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 13.7.2018 |