Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840053 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 1/18 | 57,69 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840021 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komun. odpadu I.Q/18- VM | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840001 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 12/17 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 27.12.2017 | 09.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840151 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 4/18 | 57,94 bez DPH |
Rozhdnutie | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 14.6.2018 | |
11840124 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt február-marec/18 | 137,76 bez DPH |
Rozhdnutie | 19.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
11840118 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 3/18 | 6,60 bez DPH |
Rozhdnutie | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 3.5.2018 | |
11840117 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | strvné 3/18 | 56,84 bez DPH |
Rozhdnutie | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 3.5.2018 | |
11840421 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 1 489,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840420 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 75,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840419 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 49,94 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840418 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 506,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840408 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 316,99 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 57/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 |
11840407 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobily | 74,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840405 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za el. energ. obdobie 10/17-10/18 OM D. Streda | 145,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840395 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na dec./18 | 2 116,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840393 | COLONNADE Insurance S.A Moldavská cesta 8B., 042 80 Košice |
50013602 | poistenie majetku na rok 2019 | 1 024,76 bez DPH |
Rámcová zmluva | 26.10.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/18 OM V. Meder | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn záloha 12/18 OM DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840376 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok -mobil | 49,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840375 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 12/18 OM- DS a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840369 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energie na obdobie 10/17-10/18 OM Vydrany | 72,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840368 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energ. na obdobie 10/18 VM | 52,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840360 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM | 462,45 bez DPH |
Rámcová zmluva | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840356 | PERGAMON spol. s.r.o 831 04 Bratislava, Elektrárenská 1290/17 |
31327681 | náplne do tlačiarní | 522,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.10.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840354 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky 11/18- doobjednanie | 136,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840353 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./18 | 2 451,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840352 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 11/18 DS a Vydrany | 173,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn -záloha 11/18 DS, Vydrany a Šamorín | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 19.12.2018 | |
11840340 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn-záloha 11/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 19.12.2018 | |
11840327 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál | 311,09 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.11.2018 | 30.11.2018 | 13.11.2018 | |
11840320 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón Huawei Y6 pre RD | 1,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840319 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón Huawei Y6 pre RD | 1,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840317 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 10/18 DS a Vydrany | 145,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
114840303 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl.- mobil | 17,58 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.09.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840302 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/18 DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840285 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál | 590,32 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 19.10.2018 |