![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840396 | PHASERETAIL FOUR s.r.o 91336 Selec 276 |
50177826 | sedacie súpravy do samostatných skupín | 4 214,35 vrátane DPH |
Obj. č. 42/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840397 | PosTel DS s.r.o Nezábudková č. 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | 2x PC zostava a 1x tlačiareň a 2x MS Office 2019 | 1 595,00 vrátane DPH |
Obj. č. 51/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840398 | Lekáreň HARMONY Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda |
45239193 | pracovná obuv- 34 párov | 1 026,48 vrátane DPH |
Obj. č. 47/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840399 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 12/18 | 45,32 bez DPH |
Rozhodnutie | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840400 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 12/18 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840401 | SiMex Šťastná 6, 821 05 Bratislava |
17485100 | nábytok do samostatných skupín | 1 854,00 vrátane DPH |
Obj. č. 56/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840402 | tuli.sk s.r.o 900 46 Most pri Bratislave |
45248451 | sedacie vaky | 1 338,10 vrátane DPH |
Obj. č. 55/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840403 | Németh Oskár Kapicova 6, 851 01 Bratislava |
11791829 | stavebný dozor pri oprave priestorov v súvislosti s havarijným stavom suterénu hlavnej budove | 540,00 bez DPH |
Obj. č. 28/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840404 | ELITTE s.r.o Prievozská 18, 821 09 Bratislava |
44518030 | nábytok | 4 660,91 vrátane DPH |
Obj. č. 54/2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840405 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za el. energ. obdobie 10/17-10/18 OM D. Streda | 145,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840406 | HOBBY Németh s.r.o Želiarska 20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | ohrievače vody a olejové radiátory | 330,22 vrátane DPH |
Obj. č. 62/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840407 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobily | 74,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840408 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 316,99 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 57/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 |
11840409 | EWBY GROUP s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | výroba webového sídla | 632,40 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | ||
11840410 | GLOBON GO s.r.o Nová 134/11, 929 01 Malé Dvorníky |
50821661 | vyhotovenie pečiatok s novým názvom zariadenia | 141,00 bez DPH |
Obj. č. 59/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840411 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | 2-dňové školenie pre zamestnancov DeD | 700,00 bez DPH |
Obj. č. 60/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840412 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet 12/18 | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840413 | Trojanová Klaudia Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | klinicko-psychologické vyšetrenie vychovávateľa DeD | 80,00 bez DPH |
Obj. č. 45/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840414 | Trojanová Klaudia Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | klinicko-psychologické vyšetrenie vychovávateľa DeD | 80,00 bez DPH |
Obj. č. 45/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840415 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn 11/18- RD Športová DS | 54,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840416 | MPSVaR SR Špitálsak 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn 11/18 RD Gaštanový rad | 11,15 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840417 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn a vodné, stočné 11/18 RD B. Csaplára | 210,68 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840418 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 506,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840419 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 49,94 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840420 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 75,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840421 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 1 489,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840422 | Alza. sk Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | 3 x PC zostava, , 1 x laserová tlačiareň a kanc. balíky OFFICE | 3 865,76 vrátane DPH |
Obj. č. 64/2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840423 | BAŠO Daniel Šafárikova 441/14, 924 01 Galanta |
14134217 | 2x bezpečnostné dvere- hlavná budova | 2 544,00 bez DPH |
Obj. č. 63/2018 | 31.12.2018 | 3 | 14.1.2019 | |
11840424 | ÁGH s.r.o 930 10 Dolný Štál 495 |
36233315 | preprava detí do zimného tábora | 1 000,00 vrátane DPH |
Obj. č. 61/2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840425 | TRILAK Szokolová Alžbeta 925 01 Matúškovo 835 |
36918156 | rohož | 58,00 vrátane DPH |
31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | ||
118470331 | Alza. sk 811 09 Bratislava, Bottova 6654/7 |
36562939 | tlačiareň | 233,50 vrátane DPH |
05.11.2018 | 07.11.2018 | 19.12.2018 | ||
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 |