![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840273 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 93201 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie odpadu - V. Meder | 35,52 vrátane DPH |
06.09.2018 | 13.09.2018 | 19.10.2018 | ||
11840121 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie miešaného a stavebného odpadu | 37,52 vrátane DPH |
18.04.2018 | 23.04.2018 | 3.5.2018 | ||
11840390 | OČKOLANDIA s.r.o Sama Chalupku 649/17, 97201 Bojnice |
46030611 | zimný tábor pre 37 detí na 9 dní | 6 327,00 vrátane DPH |
Obj. č. 52/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840329 | PHASERETAIL FOUR s.r.o 91336 Selec 276 |
50177826 | záloha za sedacie súpravy | 200,00 bez DPH |
Obj. č. 42/2018 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 19.12.2018 | |
11840417 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn a vodné, stočné 11/18 RD B. Csaplára | 210,68 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840416 | MPSVaR SR Špitálsak 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn 11/18 RD Gaštanový rad | 11,15 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840415 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | záloha za plyn 11/18- RD Športová DS | 54,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | záloha na poštovné | 600,00 bez DPH |
Zmluva | 08.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840043 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | za vypracovanie znešisť. ovzdušia za rok 2017- kotolňaVM | 90,00 bez DPH |
07.02.2018 | 09.02.2018 | 13.3.2018 | ||
11840197 | Ing. Marta Szücs Gaál 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP máj-jún/18 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 13.06.2018 | 22.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840304 | Ing. Marta Szücs Gaál 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP júl-sept./18 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840129 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP január- apríl | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 4.5.2018 | |
11840355 | Marta Szücs Gaál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP -OPP okt.-dec./18 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840189 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt v zariadení 5/18 | 57,12 bez DPH |
Rozhodnutie | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840124 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt február-marec/18 | 137,76 bez DPH |
Rozhdnutie | 19.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
11840021 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komun. odpadu I.Q/18- VM | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840251 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 93201 Veľký Meder |
46456201 | za neškodnenie odpadu- VM | 83,08 vrátane DPH |
10.08.2018 | 20.08.2018 | 12.9.2018 | ||
11840062 | CSM monitoring s.r.o Zámocká 18, 811 01 Bratislava |
36338206 | za monitoring vozidiel 2/18 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/18 VM | 850,39 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.03.2018 | 28.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840025 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 12/17 OM V.Meder | 520,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 1/18- VM | 671,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 09.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840405 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za el. energ. obdobie 10/17-10/18 OM D. Streda | 145,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840369 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energie na obdobie 10/17-10/18 OM Vydrany | 72,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840368 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energ. na obdobie 10/18 VM | 52,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 22.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840179 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie -vodné, stočné 1/18-4/18 OM DS | 1 118,32 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840409 | EWBY GROUP s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | výroba webového sídla | 632,40 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | ||
11840372 | AUTOMAS s.r.o Rybný trh 331/1, 929 01 Dunajská Streda |
46912248 | vypracovanie riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby RD B. Csaplára | 129,36 bez DPH |
Obj. č. 49/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840373 | AUTOMAS s. r.o Rybný trh 331/1, 929 01 Dunajská Streda |
46918248 | vypracovanie riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby RD Športová | 127,40 bez DPH |
49/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840371 | AOTOMAS s.r.o Rybný trh 331/1, 929 01 Dunajská Streda |
46918248 | vypracovanie riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby RD Gaštanový rad | 182,77 bez DPH |
Obj. č. 49/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840295 | Novotná Zuzana Mgr. Zelená č. 705/29, 929 01 Dunajská Streda |
41893239 | vypracovanie prevádzkového poriadku pre 3 rodinné domy | 360,00 bez DPH |
Obj. č. 32/2018 | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840379 | ELBO TRADE s.r.o 930 14 Mad 207 |
43984321 | výmena podlahovej krytiny v SÚS Nezábudková | 2 879,78 vrátane DPH |
Obj. č. 50/2018 | 30.11.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840161 | DS - CAR s.r.o Hlavná 21, 929 01 Dun. Streda |
36233510 | výmena kyslíkovej osndy - Škoda Fábia | 208,91 vrátane DPH |
12/2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 | 14.6.2018 | |
11840410 | GLOBON GO s.r.o Nová 134/11, 929 01 Malé Dvorníky |
50821661 | vyhotovenie pečiatok s novým názvom zariadenia | 141,00 bez DPH |
Obj. č. 59/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840181 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné-záloha 6/18 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840343 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné-záloha 11/18 DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 19.12.2018 | |
11840275 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/18 DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.09.2018 | 13.09.2018 | 19.10.2018 | |
11840247 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/18 VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2018 | 14.08.2018 | 12.9.2018 | |
11840212 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 7/18 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2018 | 13.07.2018 | 14.8.2018 | |
11840211 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 7/18 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2018 | 13.07.2018 | 14.8.2018 | |
11840180 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 6/18 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 |