![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 04/2018 | 19,19 bez DPH |
66/2018 | 23.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
98/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 267,24 vrátane DPH |
69/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
97/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 77,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 |
96/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 43,51 vrátane DPH |
70/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
95/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.02.2018 - 28.02.2018 Pečeňady 66 | 373,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
94/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1706,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 68/2018 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 |
93/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
92/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
91/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
90/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 68,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 55/2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | 6.4.2018 |
9/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 16,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2018 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 |
89/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za l.štvrťrok 2018, | 80,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 19.03.2018 | 21.03.2018 | 6.4.2018 | |
88/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2018 - 21.03.2018 | 37,64 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.02.2018 | 21.03.2018 | 6.4.2018 | |
87/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 14,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2018 | 14.03.2018 | 20.03.2018 | 6.4.2018 |
86/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 6.4.2018 | |
85/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 67,62 vrátane DPH |
67/2018 | 09.03.2018 | 19.03.2018 | 6.4.2018 | |
84/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 126,46 vrátane DPH |
62/2018 | 12.03.2018 | 15.03.2018 | 6.4.2018 | |
83/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 12.03.2018 | 15.03.2018 | 6.4.2018 | |
82/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 76,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2018 | 26.02.2018 | 15.03.2018 | 6.4.2018 |
81/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady | 503,70 vrátane DPH |
41/2018 | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 6.4.2018 | |
80/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 109,48 vrátane DPH |
61/2018 | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 6.4.2018 | |
8/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky 01/2018, Pečeňady | 11,51 vrátane DPH |
7/2018 | 08.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
79/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 26,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 56/2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 6.4.2018 |
78/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 140,00 vrátane DPH |
47/2018 | 28.02.2018 | 12.03.2018 | 6.4.2018 | |
77/2018 | Gula Ľuboš Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany |
50709291 | Oprava 8 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 1. SHS | 944,00 bez DPH |
48/2018 | 01.03.2018 | 09.03.2018 | 6.4.2018 | |
76/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice | 73,47 vrátane DPH |
37/2018 | 28.02.2018 | 09.03.2018 | 6.4.2018 | |
75/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 214,79 vrátane DPH |
58/2018 | 26.02.2018 | 09.03.2018 | 6.4.2018 | |
74/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 49,14 vrátane DPH |
54/2018 | 20.02.2018 | 07.03.2018 | 6.4.2018 | |
73/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 110,29 vrátane DPH |
57/2018 | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 6.4.2018 | |
72/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 126,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 39/2018 | 20.02.2018 | 06.03.2018 | 6.4.2018 |
71/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 505,47 vrátane DPH |
43/2018 | 19.02.2018 | 06.03.2018 | 6.4.2018 | |
70/2018 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Pobyt chovanca DD Pečeňady v Diagnostickom centre 17.01. 2018 - 28.02.2018 | 144,48 bez DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa z 17.01.2018 | 01.03.2018 | 05.03.2018 | 6.4.2018 | |
7/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 01/2018, Pečeňady | 137,55 vrátane DPH |
6/2018 | 08.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
69/2018 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 , byt Veľké Kostoľany | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1805751151 | 26.02.2018 | 18.03.2018 | 6.4.2018 | |
68/2018 | Gula Ľuboš Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany |
50709291 | Oprava 11 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, | 1298,00 bez DPH |
49/2018 | 28.02.2018 | 05.03.2018 | 6.4.2018 | |
67/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 222,40 vrátane DPH |
53/2018 | 19.02.2018 | 05.03.2018 | 6.4.2018 | |
66/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 21,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 45/2018 | 26.02.2018 | 01.03.2018 | 6.4.2018 |
65/2018 | BGAopravy Ing. Igor Blaško-BGAopravy, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Preinštalovanie prístupu do ŠP, nastavenie e-mailovej pošty, sprístupnenie pripojenia na web, nastavenie multifunkčného zariadenia Epsom, pripojenie tlačiarne. | 100,00 bez DPH |
309/2017 | 19.02.2018 | 27.02.2018 | 2.3.2018 | |
64/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 171,70 vrátane DPH |
42/2018 | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
63/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady 66 | 328,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 |