Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2018 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1810091412 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 46/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobil/Samsung Galaxy J5 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017 | 27.12.2018 | 16.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 45/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobil/Huawey P9 Lite Mini Black | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017 | 27.12.2017 | 16.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 343/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
| 332/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 17.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 232/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany | 9,43 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 15.10.2018 | |
| 145/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 , byt Veľké Kostoľany | 9,34 vrátane DPH |
171/T/2009 | 09.04.2018 | 09.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 29/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
171/T/2009 | 23.01.2018 | 08.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 8/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky 01/2018, Pečeňady | 11,51 vrátane DPH |
7/2018 | 08.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 221/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 14,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 177/2018 | 30.06.2018 | 10.07.2018 | 25.7.2018 |
| 87/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 14,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2018 | 14.03.2018 | 20.03.2018 | 6.4.2018 |
| 254/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 15,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 188/2018 | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 15.10.2018 |
| 222/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 16,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 168/2018 | 20.06.2018 | 13.07.2018 | 25.7.2018 |
| 9/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 16,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2018 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 |
| 101/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2018 | 23.03.2018 | 27.03.218 | 6.4.2018 |
| 2/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí v MŠ 02/2018 | 18,18 bez DPH |
10/2018 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 364/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 19,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 261/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 |
| 99/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 04/2018 | 19,19 bez DPH |
66/2018 | 23.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 154/2018 | Stred. sk, s.r.o. Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | Školenie k elektronickej schránke | 21,00 bez DPH |
112/2018 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 117/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 05/2018 | 21,21 bez DPH |
91/2018 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 66/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 21,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 45/2018 | 26.02.2018 | 01.03.2018 | 6.4.2018 |
| 53/2018 | Ing. Kusyová Erika R. Jašíka 1874/10, 960 06 Zvolen |
36754145 | Seminár o eGovernment 14.02.2018, 2 osoby | 21,00 bez DPH |
24/2018 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 330/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 22,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 239/2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 |
| 298/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 214/2018 | 29.09.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 |
| 122/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 22,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2018 | 13.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 |
| 351/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 23,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 249/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 |
| 172/2018 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady | 23,40 vrátane DPH |
134/2018 | 17.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 247/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 24,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 180/2018 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 15.10.2018 |
| 250/2018 | HYKOZINK spol. s.r.o. Piešťanská 85, 922 07 Veľké Kostoľany |
34116851 | Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom | 25,00 vrátane DPH |
174/2018 | 14.08.2018 | 17.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 124/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.03.2018 - 21.04.2018 | 26,97 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 27.03.2018 | 20.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 79/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 26,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 56/2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 6.4.2018 |
| 391/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2017 - 14.10.2018 Pečeňady | 27,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 26.11.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 323/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2018 - 31.10.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 291/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.09.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09 | 16.10.2018 | |
| 259/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.08.2018 - 31.08.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.08.2018 | 27.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 229/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.07.2018 - 31.07.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.07.2018 | 26.07.2018 | 12.10.2018 | |
| 199/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 173/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 27,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 131/2018 | 20.05.2018 | 30.05.2018 | 24.7.2018 |
| 166/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 130/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Piešťanská Cesta, Veľké Kostoľany | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 |