Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
409/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   292,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   291/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
408/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   635,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015   290/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
407/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 12/2018, Pečeňady   380,17 
vrátane DPH
  288/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
406/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Konfigurácia WIFI siete, odvírenie PC, konfigurácia štátnej pokladne, e-mailového konta, sieťovej tlačiarne   430,00 
bez DPH
  284/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
405/2018   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 12/2018, Pečeňady   244,12 
vrátane DPH
  289/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
404/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Inštalovanie pracovnej stanice + nastavenie notebooku v DD Trebatice   205,00 
bez DPH
  258/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
398/2018   Sconto Nábytok s.r.o.,
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  Písacie stolíky do izieb detí 34ks + stoličky do izieb detí 29ks   4356,70 
vrátane DPH
  297/2018  18.12.2018  20.12.2018  10.1.2019 
397/2018   Jutex Slovakia, s.r.o.,
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
36250643  Koberce do izieb detí 6ks   425,05 
vrátane DPH
  298/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
395/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   35,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2018  18.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
415/2018   ANEX Slovakia, s.r.o.
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
51708515  Čistiaci a hygienický materiál   727,79 
vrátane DPH
  296/2018  19.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
414/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
  Vodné čerpadlo SETTE DRAIN 750 V   64,60 
vrátane DPH
  302/2018  19.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
413/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   454,26 
vrátane DPH
  301/2018  19.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
419/2018   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31563490  Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019   64,00 
vrátane DPH
  304/2018  20.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
410/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca
46350756  Opakovaná dezinsekcia izieb deti v 1. samostatnej skupine   576,00 
vrátane DPH
  283/2018  20.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
425/2018   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   689,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP   293/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
422/2018   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4   285,29 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, číslo spisu VOB/04/2017, č. záznamu: 035/2017   292/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
421/2018   Róbert Mihálik ELEKTROMAX
Veterná 18/G, 917 01 Trnava
34424661  Elektrospotrebiče pre potreby samostatných skupín 1,2,3,4 SVS   3986,34 
vrátane DPH
  307/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
418/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 12/2018   349,67 
vrátane DPH
  281/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
417/2018   Sconto Nábytok s.r.o.,
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  Konferenčný stolík 1 ks   59,90 
vrátane DPH
  305/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
416/2018   Sconto Nábytok s.r.o.,
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  Kancelárske kreslo 1ks, otočná stolička 3 ks   393,70 
vrátane DPH
  306/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
426/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   32,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
424/2018   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady   132,60 
vrátane DPH
  265/2018  27.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
423/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
33558884  Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb   1100,00 
vrátane DPH
  264/2018  27.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
47/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2017 - 21.01.2018   47,35 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781    27.12.2018  16.02.2018  13.2.2018 
46/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Samsung Galaxy J5 2017 gold   1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2018  16.02.2018  13.2.2018 
429/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2018 - 21.01.2019   34,24 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     28.12.2018  31.12.2018  11.1.2019 
428/2018   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Záhradná technika: rotavátor KF Quatrom , motorový fukár - vysávač Stiga , krovinorez Stiga   762,30 
vrátane DPH
  309/2018  28.12.2018  31.12.2018  10.1.2019 
348/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018   38,14 
bez DPH
  254/2018  15.11.2108  16.11.2018  5.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť