Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2018 - 31.10.2018 | 56,82 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.11.2018 | 19.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 348/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018 | 38,14 bez DPH |
254/2018 | 15.11.2108 | 16.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 347/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 345/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 61,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 5.12.2018 |
| 344/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 237,17 vrátane DPH |
247/2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 343/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
| 342/2018 | FULLPROFI s.r.o. Reca 65, 925 26 Reca |
46350756 | Monitoring ploštíc 1,2,3, SVS, + dezinsekcia | 2334,00 vrátane DPH |
237/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 341/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 213,05 vrátane DPH |
242/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 340/2018 | Peter Holec JAZ Servis - OVZ Parková 690/32, 922 05 Chtelnica |
31120776 | Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS | 91,20 vrátane DPH |
236/2018 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 339/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 338/2018 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová super-vízia vychovávatelia , 24.10.2018 od 8,00 -do 13,00 hod | 223,05 bez DPH |
227/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 337/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 229,19 vrátane DPH |
244/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 336/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 10/2018 | 296,70 vrátane DPH |
232/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 335/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 334/2018 | ALFA-R s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta |
36246271 | Potraviny 9/2018, Pečeňady | 290,17 vrátane DPH |
221/2018 | 02.11.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 333/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018 | 76,21 vrátane DPH |
240/2018 | 23.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 332/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 17.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 331/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2018 | 16.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 |
| 330/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 22,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 239/2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 |
| 329/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 360,61 vrátane DPH |
243/2018 | 16.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 328/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady 66 | 361,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 327/2018 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2018 - 01.11.2019 | 55,57 bez DPH |
6549124104 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 326/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2018 - 30.10.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 325/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2018 | 1968,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 230/2018 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 |
| 324/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.10.2018 - 31.10.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 323/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2018 - 31.10.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 322/2018 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Pečeňady | 194,98 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 321/2018 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Trebatice | 32,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 320/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 319/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 312,74 vrátane DPH |
235/2018 | 12.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 318/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 45,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 223/2018 | 09.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 |
| 317/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 30,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 228/2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 |
| 316/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Servis 2 ks PC | 153,20 bez DPH |
226/2018 | 10.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 315/2018 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 233,76 bez DPH |
233/2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 314/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018 | 100,08 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 313/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 219,24 vrátane DPH |
216/2018 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 312/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP | 423,50 vrátane DPH |
217/2018 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 311/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.09.2018 - 21.10.2018 | 42,98 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 310/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 260,46 vrátane DPH |
225/2018 | 04.10.2018 | 17.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 309/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018 | 50,12 bez DPH |
234/2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 |