Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 307/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 55,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 215/2018 | 29.09.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 |
| 306/2018 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia vychovávateľov 27.09.2018 | 178,44 bez DPH |
211/2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 305/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 9/2018 | 306,06 vrátane DPH |
205/2018 | 02.10.2018 | 11.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 304/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 9/2018 | 185,88 vrátane DPH |
212/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
| 301/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 287,78 vrátane DPH |
219/2018 | 26.09.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 303/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 177,37 vrátane DPH |
224/2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 300/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 299/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 364,90 vrátane DPH |
202/2018 | 02.10.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 298/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 214/2018 | 29.09.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 |
| 297/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 313,06 vrátane DPH |
213/2018 | 25.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 296/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 87,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2018 | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 |
| 295/2018 | ALFA-R s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta |
36246271 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 188,10 vrátane DPH |
218/2018 | 25.09.2018 | 01.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 294/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1504,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 209/2018 | 06.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 |
| 293/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 292/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.09.2018 - 30.09.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 290/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 102,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 200/2018 | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 |
| 289/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lll. štvrťrok 2018, | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 288/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady 66 | 471,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 287/2018 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Príprava SMV Seat Alhambra PN486AN na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol. | 386,16 vrátane DPH |
139/2018 | 14.09.2018 | 26.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 286/2018 | ALFA-R s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta |
36246271 | Potraviny 9/2018, Pečeňady | 242,05 vrátane DPH |
210/2018 | 14.09.2018 | 25.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 285/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 423,31 vrátane DPH |
203/2018 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 284/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.08.2018 - 21.09.2018 | 40,24 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.08.2018 | 20.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 283/2018 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice | 73,00 bez DPH |
152/2018 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 282/2018 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady | 240,00 bez DPH |
150/2018 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 281/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |
| 280/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 279/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 09, 10/2018 | 134,05 bez DPH |
208/2018 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 278/2018 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel od 15.09.2018- 15.09.2019 | 265,67 bez DPH |
6 565 264 860 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 277/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 276/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí z letného tábora 01.09.2018 - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 - Pečeňady . 30 prepravovaných osôb | 332,52 vrátane DPH |
201/2018 | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 275/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 116,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 197/2018 | 24.08.2018 | 12.09.2018 | 16.10.2018 |
| 274/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 275,00 vrátane DPH |
185/1/2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 272/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 273/2018 | RAPOS s.r.o. Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava |
51687721 | Knihy skupín, zošity vreckového 1,2,3,4 SVS, Kmeňová kniha 1ks, pečiatka 1ks | 244,69 vrátane DPH |
142/2018 | 30.08.2018 | 06.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 271/2018 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Prečistenie kanalizačného potrubia po búrke - havária | 228,64 vrátane DPH |
195/2018-2 | 24.08.2018 | 04.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 270/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí 20.08.2018 Pečeňady - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 . 30 prepravovaných osôb | 361,08 vrátane DPH |
184/2018 | 24.08.2018 | 03.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 269/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Servis 2 ks PC, inštalácia pracovnej stanice, prenos dát, nastavenie tlačiarne, nastavenie antivírovej ochrany | 260,00 bez DPH |
165/2018 | 22.06.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 268/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 43,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2018 | 17.08.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 |