Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
165/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1736,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   119/2018  02.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
202/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   125/2018  03.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
161/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca
46350756  Monitoring ploštíc 1,2,3,4, SVS, + dezinsekcia   1164,00 
vrátane DPH
  92/2018  03.05.2018  23.05.2018  24.7.2018 
158/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 05/2018, Pečeňady   166,44 
vrátane DPH
  122/2018  07.05.2018  21.05.2018  24.7.2018 
157/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 05/2018, Pečeňady   175,67 
vrátane DPH
  123/2018  07.05.2018  21.05.2018  24.7.2018 
160/2018   Ing.Mária Majerská - ANEX
Malženice 233, 919 29 Malženice
30341710  Toaletný papier, papierové kuchynské utierky, Jar na umývanie riadu   130,32 
vrátane DPH
  120/2018  09.05.2018  23.05.2018  24.7.2018 
174/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   81,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   116/2018  10.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
159/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   31,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2018  10.05.2018  21.05.2018  24.7.2018 
154/2018   Stred. sk, s.r.o.
Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen
36754145  Školenie k elektronickej schránke   21,00 
bez DPH
  112/2018  10.05.2018  17.05.2018  24.7.2018 
190/2018   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom.   33,60 
vrátane DPH
  135/2018  14.05.2018  14.06.2018  24.7.2018 
170/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 05/2018, Pečeňady   272,76 
vrátane DPH
  129/2018  14.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
168/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 05/2018, Pečeňady   173,84 
vrátane DPH
  130/2018  14.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
171/2018   Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA
Štefánikova 12, 921 01 Piešťany
41295170  Odborné školenie prvej pomoci pre 11 zamestnancov   264,00 
bez DPH
  136/2018  15.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
172/2018   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady   23,40 
vrátane DPH
  134/2018  17.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
186/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   85,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   128/2018  20.05.2018  13.06.2018  24.7.2018 
173/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   27,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   131/2018  20.05.2018  30.05.2018  24.7.2018 
176/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 05/2018, Pečeňady   234,32 
vrátane DPH
  146/2018  21.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
175/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 05/2018, Pečeňady   227,26 
vrátane DPH
  145/2018  21.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
169/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2018  33,66 
vrátane DPH
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108    21.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
177/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca
46350756  Opakovaná dezinsekcia priestorov zamorených plošticou posteľnou   384,00 
vrátane DPH
  137/2018  22.05.2018  05.06.2018  24.7.2018 
197/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.05.2018 - 21.06.2018   32,93 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     24.05.2018  20.06.2018  25.7.2018 
178/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady   149,96 
vrátane DPH
  126/2018  24.05.2018  07.06.2018  24.7.2018 
179/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2018   54,00 
bez DPH
1/2000     25.05.2018  08.06.2018  24.7.2018 
187/2018   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Odborná skúška a odborná prehliadka núdzového osvetlenia v objekte DeD Pečeňady, Trebatice   168,00 
vrátane DPH
  147/2018  28.05.2018  13.06.2018  24.7.2018 
182/2018   Peter Ondro
Adama Trajana 18, 921 01 Piešťany
32841582  Odborný posudok "Posúdenie stavebno-technického stavu dvoj garáže v areáli Detského domova v Pečeňadoch"   200,00 
bez DPH
  110/2018  28.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
181/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 05/2018, Pečeňady   293,35 
vrátane DPH
  151/2018  28.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
208/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.05.2018 - 31.05.2018 Pečeňady 66   481,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     31.05.2018  28.06.2018  25.7.2018 
204/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   88,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   143/2018  31.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
193/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018   60,48 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     31.05.2018  18.06.2018  25.7.2018 
189/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 5/2018   451,06 
vrátane DPH
  124/2018  31.05.2018  14.06.2018  24.7.2018 
184/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   39,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   144/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
183/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   95,40 
vrátane DPH
  133/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
203/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1656,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   154/2018  01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
201/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.06.2018 - 30.06.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
200/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.06.2018 - 30.06.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
199/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.06.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
192/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     01.06.2018  15.06.2018  25.7.2018 
180/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2018   66,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108     01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
210/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Skupinová supervízia vychovávateľov 30.05.2018   244,00 
bez DPH
  127/2018  04.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
195/2018   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36361518  Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady   93,77 
vrátane DPH
  118/2018  04.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť