Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/2018 | Gula Ľuboš Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany |
50709291 | Oprava 8 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 1. SHS | 944,00 bez DPH |
48/2018 | 01.03.2018 | 09.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 340/2018 | Peter Holec JAZ Servis - OVZ Parková 690/32, 922 05 Chtelnica |
31120776 | Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS | 91,20 vrátane DPH |
236/2018 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 147/2018 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava motorovej kosačky trávy | 110,20 vrátane DPH |
105/2018 | 26.04.2018 | 10.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 238/2018 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava motorovej kosačky trávy ALKO LTS451 | 182,15 vrátane DPH |
163/2018 | 30.07.2018 | 02.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 206/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Oprava PC údržba softvéru | 155,00 bez DPH |
148/2018 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 35/2018 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN | 253,54 vrátane DPH |
22/2018 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 375/2018 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985606 | Oprava tečúceho ventila v plynovej kotolni | 153,92 bez DPH |
266/2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 396/2018 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy, zásuviek a zásuvkových vývodov. | 520,07 vrátane DPH |
274/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 56/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 75,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2018 | 06.02.2018 | 23.02.2018 | 2.3.2018 |
| 41/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 61,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 14/2018 | 25.01.2018 | 13.02.2018 | 13.2.2018 |
| 15/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 96,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2018 | 15.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 |
| 37/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 35,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19/2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 13.2.2018 |
| 23/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 29,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 15/2018 | 25.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 |
| 9/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 16,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2018 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 |
| 90/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 68,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 55/2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | 6.4.2018 |
| 82/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 76,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2018 | 26.02.2018 | 15.03.2018 | 6.4.2018 |
| 72/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 126,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 39/2018 | 20.02.2018 | 06.03.2018 | 6.4.2018 |
| 79/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 26,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 56/2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 6.4.2018 |
| 66/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 21,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 45/2018 | 26.02.2018 | 01.03.2018 | 6.4.2018 |
| 52/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2018 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 |
| 127/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 148,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2018 | 04.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
| 115/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 81,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 72/2018 | 20.03.2018 | 12.04.2018 | 16.5.2018 |
| 97/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 77,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 |
| 114/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 27,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2018 | 31.03.2018 | 11.04.2018 | 16.5.2018 |
| 101/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2018 | 23.03.2018 | 27.03.218 | 6.4.2018 |
| 87/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 14,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2018 | 14.03.2018 | 20.03.2018 | 6.4.2018 |
| 129/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 93,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 85/2018 | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
| 162/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 119,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 108/2018 | 30.04.2018 | 24.05.2018 | 24.7.2018 |
| 152/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 83,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 99/2018 | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 24.7.2018 |
| 122/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 22,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2018 | 13.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 |
| 146/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 41,51 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 109/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 24.7.2018 |
| 139/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 37,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 100/2018 | 20.04.2018 | 02.05.2018 | 24.7.2018 |
| 204/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 88,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 143/2018 | 31.05.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 |
| 186/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 85,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 128/2018 | 20.05.2018 | 13.06.2018 | 24.7.2018 |
| 174/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 81,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 116/2018 | 10.05.2018 | 04.06.2018 | 24.7.2018 |
| 159/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 31,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2018 | 10.05.2018 | 21.05.2018 | 24.7.2018 |
| 184/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 39,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 144/2018 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 |
| 173/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 27,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 131/2018 | 20.05.2018 | 30.05.2018 | 24.7.2018 |
| 222/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 16,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 168/2018 | 20.06.2018 | 13.07.2018 | 25.7.2018 |
| 215/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 39,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 156/2018 | 10.06.2018 | 03.07.2018 | 25.7.2018 |