Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
32/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu , vyúčtovacia faktúra, za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany 1  3682,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    18.01.2018  09.02.2018  13.2.2018 
10/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1041,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
386/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.11.2018 - 30.11.2018   99,26 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     06.12.2018  18.12.2018  20.12.2018 
349/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.10.2018 - 31.10.2018   56,82 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.11.2018  19.11.2018  5.12.2018 
314/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018   100,08 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
252/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018   78,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     13.08.2018  20.08.2018  15.10.2018 
225/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.06.2018 - 30.06.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     16.07.2018  18.07.2018  12.10.2018 
193/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018   60,48 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     31.05.2018  18.06.2018  25.7.2018 
156/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.04.2018 - 30.04.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     01.05.2018  18.05.2018  24.7.2018 
119/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    09.04.2018  18.04.2018  16.5.2018 
86/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    12.03.2018  19.03.2018  6.4.2018 
51/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.02.2018  19.02.2018  2.3.2018 
5/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.12.2017 - 31.12.2017   85,46 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    08.01.2018  18.01.2018  13.2.2018 
365/2018   CARS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská 112, 921 01 Piešťany		 36227366  Servisná prehliadka SMV Kia Carens PN678CS   193,48 
vrátane DPH		   251/2018  27.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
213/2018   CARS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská 112, 921 01 Piešťany 		36227366  Povinná prehliadka SMV Kia Carens PN678CS   330,48 
vrátane DPH		   121/2018  25.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
405/2018   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 12/2018, Pečeňady   244,12 
vrátane DPH		   289/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
363/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta		 36246271  Potraviny 11/2018, Pečeňady   256,90 
vrátane DPH		   260/2018  26.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
334/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta		 36246271  Potraviny 9/2018, Pečeňady   290,17 
vrátane DPH		   221/2018  02.11.2018  02.11.2018  5.12.2018 
295/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta		 36246271  Potraviny 09/2018, Pečeňady   188,10 
vrátane DPH		   218/2018  25.09.2018  01.10.2018  28.11.2018 
286/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta		 36246271  Potraviny 9/2018, Pečeňady   242,05 
vrátane DPH		   210/2018  14.09.2018  25.09.2018  16.10.2018 
397/2018   Jutex Slovakia, s.r.o.,
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava		 36250643  Koberce do izieb detí 6ks   425,05 
vrátane DPH		   298/2018  18.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
322/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Pečeňady   194,98 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
321/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Trebatice   32,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
271/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia po búrke - havária   228,64 
vrátane DPH		   195/2018-2  24.08.2018  04.09.2018  16.10.2018 
264/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia   43,98 
vrátane DPH		   195/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
233/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.04.2018 - 30.06.2018 Trebatice   62,08 
vrátane DPH		 Zmluvs č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014    24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
231/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.04.2018 - 30.06.2018 Pečeňady   291,14 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED     24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
136/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 Pečeňady   292,90 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    23.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
135/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 Trebatice   57,71 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    23.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
25/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2017 - 31.12.2017 Trebatice   63,83 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    23.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
24/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2017 - 31.12.2017 Pečeňady   200,22 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    23.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
426/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   32,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
411/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   106,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   277/2018  13.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
400/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   120,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   269/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
395/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   35,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2018  18.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
377/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   57,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   262/2018  27.11.2018  13.12.2018  20.12.2018 
373/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   28,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2018  06.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
367/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   104,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   250/2018  12.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť