Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 14,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 177/2018 | 30.06.2018 | 10.07.2018 | 25.7.2018 |
209/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 36,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 169/2018 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | 25.7.2018 |
196/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 31,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 159/2018 | 10.06.2018 | 19.06.2018 | 25.7.2018 |
253/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 119,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 183/2018 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | 15.10.2018 |
247/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 24,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 180/2018 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 15.10.2018 |
227/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 58,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 178/2018 | 03.07.2018 | 24.07.2018 | 12.10.2018 |
268/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 43,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2018 | 17.08.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 |
281/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |
318/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 45,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 223/2018 | 09.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 |
307/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 55,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 215/2018 | 29.09.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 |
296/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 87,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2018 | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 |
302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
298/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 214/2018 | 29.09.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 |
355/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 91,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 245/2018 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
345/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 61,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 5.12.2018 |
331/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2018 | 16.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 |
343/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
330/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 22,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 239/2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 |
317/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 30,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 228/2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 |
400/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 120,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 269/2018 | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
377/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 57,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 262/2018 | 27.11.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
373/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 28,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
367/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 104,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 250/2018 | 12.11.2018 | 04.12.2018 | 20.12.2018 |
364/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 19,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 261/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 |
351/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 23,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 249/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 |
11/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 33,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 318/2017 | 04.01.2018 | 24.01.2018 | 13.2.2018 |
427/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 85,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 287/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
411/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 106,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 277/2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
426/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 32,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 286/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
395/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 35,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 |
315/2018 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 233,76 bez DPH |
233/2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
51/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.02.2018 | 19.02.2018 | 2.3.2018 | |
86/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 6.4.2018 | |
119/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 16.5.2018 | |
156/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2018 - 30.04.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 01.05.2018 | 18.05.2018 | 24.7.2018 | |
193/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018 | 60,48 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 31.05.2018 | 18.06.2018 | 25.7.2018 | |
252/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 13.08.2018 | 20.08.2018 | 15.10.2018 | |
280/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 16.10.2018 | |
314/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018 | 100,08 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
349/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2018 - 31.10.2018 | 56,82 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.11.2018 | 19.11.2018 | 5.12.2018 |