Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
221/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   177/2018  30.06.2018  10.07.2018  25.7.2018 
209/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   36,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   169/2018  20.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
196/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   31,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   159/2018  10.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
253/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   119,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   183/2018  09.08.2018  23.08.2018  15.10.2018 
247/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   24,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   180/2018  26.07.2018  14.08.2018  15.10.2018 
227/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   58,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   178/2018  03.07.2018  24.07.2018  12.10.2018 
268/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   43,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   193/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
281/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice   32,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   206/2018  14.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
318/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   45,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   223/2018  09.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
307/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   55,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   215/2018  29.09.2018  15.10.2018  28.11.2018 
296/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   87,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   205/2018  14.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
302/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   36,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   222/2018  09.10.2018  10.10.2018  28.11.2018 
298/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   22,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   214/2018  29.09.2018  04.10.2018  28.11.2018 
355/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   91,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   245/2018  08.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
345/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   61,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
343/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   5,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
330/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   22,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   239/2018  26.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
317/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   30,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   228/2018  16.10.2018  19.10.2018  28.11.2018 
400/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   120,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   269/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
377/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   57,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   262/2018  27.11.2018  13.12.2018  20.12.2018 
373/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   28,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2018  06.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
367/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   104,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   250/2018  12.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
364/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   19,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   261/2018  27.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
351/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   23,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   249/2018  12.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
11/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   33,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  318/2017  04.01.2018  24.01.2018  13.2.2018 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
411/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   106,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   277/2018  13.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
426/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   32,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
395/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   35,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2018  18.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
315/2018   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia   233,76 
bez DPH
  233/2018  17.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
51/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.02.2018  19.02.2018  2.3.2018 
86/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    12.03.2018  19.03.2018  6.4.2018 
119/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    09.04.2018  18.04.2018  16.5.2018 
156/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2018 - 30.04.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     01.05.2018  18.05.2018  24.7.2018 
193/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018   60,48 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     31.05.2018  18.06.2018  25.7.2018 
252/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     13.08.2018  20.08.2018  15.10.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
314/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018   100,08 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
349/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2018 - 31.10.2018   56,82 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.11.2018  19.11.2018  5.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť