Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1/2018   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Ročná mzdová závierka 2017 v SOFTIP HGR PLUS 72,00 vrátane DP  72,00 
vrátane DPH
  25/2018  08.01.2018  09.01.2018  13.2.2018 
149/2018   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4   275,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, číslo spisu VOB/04/2017, č. záznamu: 035/2017   104/2018  12.04.2018  14.05.2018  24.7.2018 
384/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1634,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015     06.12.2018  17.12.2018  20.12.2018 
325/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2018   1968,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   230/2018  09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
290/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   102,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   200/2018  05.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
255/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   187/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
203/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1656,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   154/2018  01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
389/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Nissan Primera PN304CC. 01.01.2019 - 31.12.2019   174,27 
bez DPH
PZ č.:6567328506     20.11.2018  19.12.2018  7.1.2019 
380/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kia Carens PN678CS . 18.12.2018 - 17.12.2019   123,43 
bez DPH
PZ č.:6582737156     20.11.2018  14.12.2018  20.12.2018 
202/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   125/2018  03.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
193/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018   60,48 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     31.05.2018  18.06.2018  25.7.2018 
393/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.12.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
361/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
359/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
328/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady 66   361,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     17.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
324/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.10.2018 - 31.10.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
323/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2018 - 31.10.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
293/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
288/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady 66   471,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     14.09.2018  27.09.2018  16.10.2018 
229/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.07.2018 - 31.07.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.07.2018  26.07.2018  12.10.2018 
166/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
164/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
251/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.07.2018 - 21.08.2018   30,01 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     26.07.2018  20.08.2018  15.10.2018 
197/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.05.2018 - 21.06.2018   32,93 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     24.05.2018  20.06.2018  25.7.2018 
382/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     04.12.2018  14.12.2018  20.12.2018 
308/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     02.10.2018  15.10.2018  28.11.2018 
370/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.12.2018  07.12.2018  20.12.2018 
400/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   120,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   269/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
179/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2018   54,00 
bez DPH
1/2000     25.05.2018  08.06.2018  24.7.2018 
62/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
1/2000     12.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
322/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Pečeňady   194,98 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
231/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2018 - 30.06.2018 Pečeňady   291,14 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
136/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 Pečeňady   292,90 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    23.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
135/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 Trebatice   57,71 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    23.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
25/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2017 - 31.12.2017 Trebatice   63,83 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    23.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
24/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2017 - 31.12.2017 Pečeňady   200,22 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    23.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
145/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018 , byt Veľké Kostoľany   9,34 
vrátane DPH
171/T/2009    09.04.2018  09.05.2018  24.7.2018 
142/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018, Trebatice  93,31 
vrátane DPH
171/T/2009    06.04.2018  07.05.2018  24.7.2018 
30/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť