Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
241/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2018   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    01.08.2018  08.08.2018  15.10.2018 
242/2018   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  Športové hry v Čilistove 13.06. - 14.06.2018, 4 deti   30,00 
bez DPH		   175/2018  03.08.2018  08.08.2018  15.10.2018 
243/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 07/2018, Pečeňady   240,57 
vrátane DPH		   186/2018  31.07.2018  09.08.2018  15.10.2018 
244/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 7/2018   302,58 
vrátane DPH		   182/2018  31.07.2018  09.08.2018  15.10.2018 
245/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 7/2018   151,12 
vrátane DPH		   194/2018  09.08.2018  10.08.2018  15.10.2018 
246/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   151,12 
vrátane DPH		   194/2018  09.08.2018  10.08.2018  15.10.2018 
247/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   24,31 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   180/2018  26.07.2018  14.08.2018  15.10.2018 
248/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     03.08.2018  15.08.2018  15.10.2018 
249/2018   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2018   133,06 
vrátane DPH		 N1917    03.08.2018  17.08.2018  15.10.2018 
250/2018   HYKOZINK spol. s.r.o.
Piešťanská 85, 922 07 Veľké Kostoľany		 34116851  Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom   25,00 
vrátane DPH		   174/2018  14.08.2018  17.08.2018  15.10.2018 
251/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.07.2018 - 21.08.2018   30,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. A7668781     26.07.2018  20.08.2018  15.10.2018 
252/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018   78,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     13.08.2018  20.08.2018  15.10.2018 
253/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   119,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   183/2018  09.08.2018  23.08.2018  15.10.2018 
254/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   15,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   188/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
255/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   45,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   187/2018  03.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
256/2018   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 50899821  Strava počas letného prázdninového pobytu od 20.08. - 01.09.2018 chata Lodiar - Počúvadlo, 18 detí   1455,84 
bez DPH		   198/2018  24.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
257/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1052,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   191/2018  03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
258/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 		36597007  Dodávka elektriny 01.08.2018 - 31.87.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
259/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.08.2018 - 31.08.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
260/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 01.08.2018 - 31.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
261/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady 66   462,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
262/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   41,80 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   199/2018  15.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
263/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 8/2018   201,26 
vrátane DPH		   190/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
264/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia   43,98 
vrátane DPH		   195/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
265/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 08/2018, Pečeňady   344,52 
vrátane DPH		   192/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
266/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 08/2018, Pečeňady   263,67 
vrátane DPH		   196/2018  24.08.2018  28.08.2018  15.10.2018 
267/2018   SPDDD ÚaD
Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava		 17316537  Letný rozvojový tábor detí v Rekreačnom zariadení Kubrica, Trenčín na 7 dní pre 17 detí. Od 31.07. - 06.08.2018   761,18 
bez DPH		   189/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
268/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   43,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   193/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
269/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Servis 2 ks PC, inštalácia pracovnej stanice, prenos dát, nastavenie tlačiarne, nastavenie antivírovej ochrany   260,00 
bez DPH		   165/2018  22.06.2018  30.08.2018  15.10.2018 
270/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava		 33558884  Preprava detí 20.08.2018 Pečeňady - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 . 30 prepravovaných osôb   361,08 
vrátane DPH		   184/2018  24.08.2018  03.09.2018  16.10.2018 
271/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia po búrke - havária   228,64 
vrátane DPH		   195/2018-2  24.08.2018  04.09.2018  16.10.2018 
272/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2018   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    06.09.2018  07.09.2018  16.10.2018 
273/2018   RAPOS s.r.o.
Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava		 51687721  Knihy skupín, zošity vreckového 1,2,3,4 SVS, Kmeňová kniha 1ks, pečiatka 1ks   244,69 
vrátane DPH		   142/2018  30.08.2018  06.09.2018  16.10.2018 
274/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   275,00 
vrátane DPH		   185/1/2018  05.09.2018  10.09.2018  16.10.2018 
275/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   116,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   197/2018  24.08.2018  12.09.2018  16.10.2018 
276/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava		 33558884  Preprava detí z letného tábora 01.09.2018 - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 - Pečeňady . 30 prepravovaných osôb   332,52 
vrátane DPH		   201/2018  06.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
277/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
278/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1		 00585441  Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel od 15.09.2018- 15.09.2019   265,67 
bez DPH		 6 565 264 860     07.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
279/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice		 00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 09, 10/2018   134,05 
bez DPH		   208/2018  11.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť