Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 260/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.08.2018 - 31.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.08.2018 | 27.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 230/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.07.2018 - 31.07.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.07.2018 | 26.07.2018 | 15.10.2018 | |
| 201/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.06.2018 - 30.06.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 163/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.05.2018 - 31.05.2018 byt A. Dubčeka 19, | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 132/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2018 - 30.04.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 92/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 61/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 17/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 309/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018 | 50,12 bez DPH |
234/2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 141/2018 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Prezutie SMV Nissan Primera PN304CC + kontrola bŕzd | 49,70 vrátane DPH |
106/2018 | 26.04.2018 | 03.05.2018 | 24.7.2018 | |
| 74/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 49,14 vrátane DPH |
54/2018 | 20.02.2018 | 07.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 47/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.12.2017 - 21.01.2018 | 47,35 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 27.12.2018 | 16.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 318/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 45,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 223/2018 | 09.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 |
| 255/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 187/2018 | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 15.10.2018 |
| 268/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 43,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2018 | 17.08.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 |
| 264/2018 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Prečistenie kanalizačného potrubia | 43,98 vrátane DPH |
195/2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 96/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 43,51 vrátane DPH |
70/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 69/2018 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 , byt Veľké Kostoľany | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1805751151 | 26.02.2018 | 18.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 320/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 311/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.09.2018 - 21.10.2018 | 42,98 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 240/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 26.07.2018 | 06.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 62/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 262/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 41,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 199/2018 | 15.08.2018 | 28.08.2018 | 15.10.2018 |
| 146/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 41,51 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 109/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 24.7.2018 |
| 284/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.08.2018 - 21.09.2018 | 40,24 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.08.2018 | 20.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 392/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.12.2018 - 31.12.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 215/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 39,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 156/2018 | 10.06.2018 | 03.07.2018 | 25.7.2018 |
| 184/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 39,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 144/2018 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 |
| 348/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018 | 38,14 bez DPH |
254/2018 | 15.11.2108 | 16.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 383/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 1/2019 | 37,06 bez DPH |
285/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 139/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 37,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 100/2018 | 20.04.2018 | 02.05.2018 | 24.7.2018 |
| 118/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 04, 05/2018 | 37,37 bez DPH |
97/2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 88/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2018 - 21.03.2018 | 37,64 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.02.2018 | 21.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
| 209/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 36,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 169/2018 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | 25.7.2018 |
| 395/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 35,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 |
| 37/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 35,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19/2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 13.2.2018 |
| 429/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.12.2018 - 21.01.2019 | 34,24 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 11.1.2019 | |
| 104/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 34,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 82/2018 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 6.4.2018 |